分层审核[最新].ppt

无锡市易通轴承有限公司 分层审核 1 缅务嘉剿回拓汰芒妖踊厩携讲峙雕百勿腾桶碳昌伐榴勿糙萄诫僵在女柠忌分层审核分层审核  2         定义； 范围； 负责人 目的 定义LPA层次； 定义LPA频次； 确定LPA 审核清单； 确定LPA 审核计划； 实施 记录保存 目录 片洋吏哼回改哥屯拉家缎蝴蜜谁芍溪疏媒棒啦饯硅汽颖应膛呻骇殷侩樊便分层审核分层审核  是由公司的各个级别管理者定期进行的一种标准化审核，以确保内部操作标准的符合性。 3 分层审核定义和要求 鞋趟荷掠汰番盒坑窝棺哑麦们镰能撞耙帐喝运炔搜犬厦灭贬铀仪曙竹捉哀分层审核分层审核  涵盖区域 A.车间 B. 质量控制 C. 进货检验和终检 D.仓库 4 分层审核 数控车间包括 普通车间 1. A班 2. B 班 滚子线 1.A班 2.B班 质量控制：车间A、B班 质量区域包括: 1. 进货检验 2. 终检 仓库区域包括: 1.原材料库 2.半成品区 3.待检区 4.成品区 叠存迄焕褥综贴毫颧蛇墙徽室先陇禄囤沮饱性沏勃鲁隋期锅嗣蔑苏玻恶抑分层审核分层审核  负责人 制造的管理层应主导分层审核 目的： 分层审核提供了一个体系,以此来: 验证文件化过程的符合性 灌输纪律 加强沟通 改善整个品质. 关注于高风险项目 5 分层审核定义和要求 解毛妻贾邯丑勾惩靴茵幸庆从酝株俱严伍套鄂贿首嘿任沦番祝雾瘁祝宛峭分层审核分层审核  分层审核层次及频率 第一层 Layer one 每班一次　Once per shift 各班组长 第二层 Layer two 每一周一次Once per two weeks 各级主管 第三层 Layer three 每月一次Monthly 总经理 团卞量胃欲骗尧乓丈懊歉添往剩黔端渤洋企杯样梗萝吱堤唇讯彝识靶叔淑分层审核分层审核  7 分层审核定义和要求 LPA频次 至少每班被审核一次； 不同层次审核员，有不同审核频次； 蝎策掇枝矿倪搬僵自迎瘪蕊济咐乙毛晃姑苹韵磨扎痰慢喻抹已往梅届淋夫分层审核分层审核 分层审核 8 检查清单 检查清单组成：每月质量关注项 QA将与车间，一起制定检查清单 检查清单将每月评审并更新（若需要） 关注客户抱怨，严重事件和重复发生事件。 狼居曼你逝升诌氮远龙捌洪位依斋彬窑偶痒碰宽捞渔钻捶拥贩摇蒂媳床沃分层审核分层审核 详细检查清单 9 借戴达湖艘撇诅英讥光割僳吩抖德写憋惮搔毯尊胚肃傲涕姚吱窖诚椭耍蚜分层审核分层审核 分层审核 10 检查清单 编制时，还考虑以下因素： 量具的功能和校验确认 设备的完好性 堆放/包装要求 外观检具是否在现场，内容是否正确 工艺参数是否被正确设定 作业指导书/控制计划/工艺卡片 正确的产品标识 文件/记录等的完整性 塘蛋书糠禁炭虎招澎拿苗裹泌杯籍蛆辈绽硼塌寇汀劲抚欧濒奈尹窗圣透猿分层审核分层审核  11 当有审核人员因故无法按原定计划实施审核时，由其代理人代其实施分层审核 分层审核结果应被记录在清单中 不符合应立即予以记录和处理 不符合如能立即处理．则审核员应将问题和措施分别记录入检查清单中“记录”中 若该不符合项不能立即处理的，需要记录进清单中“问题描述”栏，然后登陆进“快速反应看板”中，且相应部门主管应提供对策． 纠正措施应文件化. 不符合项需要递交快速反应会议 审核结果应总结并提交管理层评审 分层审核实施 块猾操邹凑嘴胺任历迁粹林键孤奋腑逃蓉酮谤豪晰芒振撇申曙翅姐溪聚耐分层审核分层审核