审核材料设备部用表.docVIP

内 审 检 查 表 版本/修改：B/O 表式编号：NXLQ/CX-JL-46 第 页共 页 受审核部门 材料设备部 被审人员 审核员 审核日期 2012年 月 日 标准条款号 审核内容 现 场 审 核 记 录 符合 不符合 Q4.2.3 E4.4.5 O4.4.5 文件控制 Q4.2.4 E4.5.4 O4.5.3 记录控制 Q5.3 E4.2 O4.2 管理方针 Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3 管理目标 1.部门有那些文件需要控制? 2.部门采用何种方式对文件的有效性进行识别? 3.部门是否有作废保留的文件,是否有标识? 1.部门在生产和服务提供和体系运行中要完成那些记录? 2.为确保记录的真实可靠性,在记录填写保存有什么要求?抽查2份记录。 1.公司的管理方针是什么 2.部门如何落实管理方针的 1.本部门的管理目标和指标有哪些? 2.部门的目标是否完成?请提供相关证据。  Q5.5.1 E4.4.1 O4.4.1 职责和权限 Q7.4 采购 Q6.3 基础设施 E4.3.1 环境因素 E4.3.3 O4.3.4 目标、指标和方案 O4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 Q8.5.2/3 E4.53 O4.5.2 事故事件不符合纠正和预防措施 E4.3.2 O4.3.2 法律法规和其它要求 1.是否明确规定了部门的职责、权限。 2.请回答部门职责 1. 部门是否对供方进行选择评价?采取什么方式？ 查看营执照、生产许可证、ISO9001等相关资料是否符合要求. 2. 请出示“合格供方名册”。是否在合格供方名册内进行采购。是否已下达各采购部门执行？ 3. 部门是否编制采购文件?是否符合要求。 4. 部门是否按要求对采购产品进行检验或验证?请提供相关资料。 5. 如果发现采购产品有问题,部门是如何解决的? 6. 对合格供方是否进行了考核，请出示相关记录。 7. 对分公司及项目部的材料如何实施管理，请提供相关记录。 1.为确保产品满足规定要求,公司配备了那些设施和设备? 请出示“设备设施台帐”。 2.是否购置了新设备，请出示招标采购合同及验收、调拨记录。 3.是否有报废的机械设备。 4. 如何保证分公司、项目部对设备的使用及保管满足公司有关要求，请出示监督检查记录。 1.部门是否按要求对环境因素进行识别？采用何种方式对环境因素进行识别和评价。 2.是否按要求建立环境因素识别评价表和重要环境因素清单？ 1.部门是否按要求完成环境和职业健康安全管理方案？ 2.请出示部门的环境和职业健康安全管理方案。 1.是否对活动场所中的危险源及其风险进行了辨识，用什么方法进行危险源及其风险的辨识？ 2.是否按要求建立了危险源辨识和风险评价表及重大危险源清单？ 1. 对巳发生的不合格、不 符合、事故、事件和潜在 的不符合是否进行了调 查? 是否采取了纠正和预 防措施? 2. 纠正措施的实施效果如何? 1.部门是否建立了法律、法规及其他要求清单。 编制人/日期： 审核组长/日期： 1