新华控股业计划书.doc

说 明 新华航空控股有限公司（Grand China Air，以下简称『新华控股』或本公司）是一家拟私募发起成立的、以国内国际客货运输业务为主的中国航空公司，其注册地为中国海口。 在本计划书中，部分信息来源于『新华控股』、海南航空股份有限公司（以下简称『海南航空』或本公司）及其控股子公司以及其它公开渠道，部分信息则来源于『新华控股』根据已存在信息所做出的科学预测。作为本计划书的提供者，『新华控股』有责任保证其中有关描述、评论、数据及其它各类信息的客观、真实。对于其它与本计划书所述内容相悖的数据及其它各类信息，均以此报告为准。 作为本计划书的使用者或评价主体，任何以商业目的或非商业目的阅读本计划书的机构及个人，均有责任对其中所涉及的有关信息保密，对局部或整体内容的引用、修改及发表言论均须与本公司取得协商一致。 由于行业发展特点、政府管制以及其它不可抗原因，本计划书部分内容有可能与本公司实际发展计划存在不一致之处，由此差异而对阅读者获取信息产生的消极影响，本公司将通过书面备忘录或补充说明的形式予以妥善解决。 第一部分 发行人情况 3 一、公司情况简介 3 二、投资价值分析 7 第二部分 经营环境 9 一、全球航空业概览 9 二、中国民航市场发展 9 三、行业竞争格局 12 第三部分 商业模式及经营策略 15 一、愿景及战略定位 15 二、市场营销策略 15 三、品牌定位及塑造 16 四、服务完善策略 17 五、营销渠道优化 19 六、航线网络布局 21 七、基地规划 24 八、机队规划 29 九、经营保障策略 30 十、成本控制策略 33 第四部分 风险及对策 35 一、宏观环境风险 35 二、行业管制及市场风险 37 三、公司经营风险 38 四、其他风险 40 第五部分 财务预测 41 一、预测数据概览 41 二、财务预测模型 43 三、财务预测主要假设 44 第六部分 私募计划 49 一、目的 49 二、资金需求 49 三、投资规划 49 四、定价 51 五、流程 51 六、退出 51 七、对投资者要求 51 附件 53 一、新华航空控股公司2006-2011年预测损益表 53 二、新华航空控股公司2006-2011年预测资产负债表 54 三、新华航空控股公司2006-2011年预测现金流量表 55 释 义 在本计划中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 『新华控股』、本公司、我们 指新华航空控股有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限公司 『海航集团』 指海航集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 『海南航空』 指本公司控股子公司海南航空股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司 『长安航空』 指本公司控股子公司长安航空有限责任公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 『山西航空』 指本公司控股子公司山西航空有限责任公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 『新华航空』 指本公司控股子公司中国新华航空有限责任公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 『』 『扬子江控股』 指本公司股东之一扬子江投资控股有限责任公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 『Starstep Limited』 『American Aviation』 『海南航空』 『』 『美兰股份』 指海南美兰机场股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司 『美兰有限』 指海南美兰机场有限责任公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 『』 『民航总局』 指中国民用航空总局 『中航信』 中国民航信息网络股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司 『国际航空』 指中国国际航空股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司 『南方航空』 指中国南方航空股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司 『东方航空』 指中国东方航空股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司 『西北航空』 指中国西北航空有限责任公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 『云南航空』 指云南航空有限责任公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 『厦门航空』 指厦门航空有限责任公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 『上海航空』 指上海航空股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司 『北京首都机场』 指北京首都国际机场股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司 『三亚旅游学院』 指三亚航空旅游职业学院，为海航集团旗下子公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司 WTO 指世界贸易组织 [ASK]、可用座公里 飞行公里数乘以可出售座位数量 [ATK]、可用吨公里 飞行公里数乘以收