采购部工作流程修改1.doc

采购部工作流程 请购计划流程 询价审批流程 合同审批流程 货品入库流程 发票入账流程 货款支付流程 油料管理流程 一、请购计划流程 车间生产用原辅料计划提报：根据生产计划安排，提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月（1日-30日）生产计划用原辅料，各车间负责编辑原辅料计划请购单，先转交仓库审核，填写原辅料库存量，后附原辅料标准，再由请购人制作生产计划用量，转交部门主管、生产总监签字审核汇总后，报采购部，由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。 原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通，三个部门共同签字确认的原辅料标准。并由品控部存档一份，每月5日及时转交与生产部各车间主任，请购人报计划时附在请购单后面。 后附请购单样式： 序号 请购物料名称 规格 单位 正常生产每天用量 现有库存量 请 购 数 量 要求到货时间 使用周期（天数） 原料标准附后（例如附件1） 用途 备注 山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单 请购部门： 请购人： 保管： 仓储部主管： 请购主管： 生产总监： 采购部： 财务总监： 总经理： 董事长： 相关要求说明： 计划时间为每月12日：生产部提报原辅料请购计划，审批完毕约计2天时间，采购部制作采购计划单审批表至审核完毕，需要2天时间，根据领导审批做合同审批，至对方下订单需要2天时间，发货单位准备发货时间分析：距离较近供应商可在2-3天送到产品，距离较远供应商约在7-8天送到产品，特殊产品，如编织袋，我们下订单至对方，对方需要安排生产定做，如果距离较远，需要10-12天时间到货。从开始计划请购到产品到厂，正常可分为三个时间段：9天，14天，18天。根据实际情况分析生产部需要在每月12日安排下月生产用辅料。 由车间填写每天生产正常用量，由仓储部测算剩余库存使用量，车间可以准确填写请购数量，测算到货时间。 由品控部提前提供各车间用原辅料的标准，一是便于生产使用部门熟悉自身用原辅料的产品标准及用量，进一步了解产品性质，二是便于采购部及时掌握询价辅料产品标准是否一致，以保证产品质量及价格。 2、车间生产用五金备件计划提报：根据生产车间检修需要，提报请购计划时间规定为每月1日、8日、16日、24日提报生产计划用五金备件，各车间负责将五金备件请购单做好，先转交至仓库保管员审核，填写五金件库存量，再由请购人制作出检修计划用量，转交部门主管、生产总监签字审核汇总完毕后，报采购部，由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。 后附请购单样式： 山东福宽生物工程有限公司五金备件请购单 请购部门： 序号 请购物料名称 规格型号（注明计量单位） 材质 生产厂家（特殊产品需注明） 单位 现有库存数量 请购数量 要求到货时间 使用周期（注明天数或月数） 用途 备注 请购人： 保管： 仓储部主管： 车间主管： 设备经理： 生产总监： 采购部： 财务总监： 总经理： 董事长： 相关要求说明： 计划时间为1日，8日，16日，24日：车间正常生产期间，为保证设备正常运转，需及时检修更换相关备件，生产部提报五金备件请购计划单审批完毕约计2天时间，供应部联系采购计划询价单需要2天时间，做审批表至审核完毕需要1天时间，根据审批结果通知安排发货至供应单位备齐五金件送货到厂，需要3天时间，总共需要8天时间。特殊厂家购买备件需要10天-12天到货。 由仓库负责填写库存数量，防止造成重复采购，导致五金件积压。由设备部经理确认请购单，主要是进一步确认产品规格型号及材质是否合理。 紧急备件在备注栏注明后紧急备件后申报紧急请购计划。 3、各部门生产用办公用品及劳保用品计划提报：根据生产计划安排，提报请购计划时间规定为每月12日提报下月劳保用品办公用品计划，办公用品由各部门自行提报，劳保用品由人力资源部进行统一提报。各部门负责将办公用品计