批文审批流程和说明.docVIP

关于批文申请审批流程的规定 公司全体员工： 随着市场开发的细化，必然要求在管理上也要细化。为了使批文申请流程管理更严谨、更规范，从即日起，全面启动计划营销批文申请审批流程系统。现将各个批文类型的具体审批流程说明如下： 一、批文类型名称：SH价格、政策文件流程(上海销售公司) 适用范围：价格和政策类文件的申请、经销商关于价格和政策类的申请、价格和政策类外发文件的申请等，但不包括政策资源转费用预算类文件的申请、常规批量退货申请 审批流程及节点审批人： 发起人或部门部长 信息员整理 财务部审核 稽查经理会签 总经理审批 王莹 马苹(渠道) 陈江龙 刘琳(卖场) 各节点的要求： 发起人或部门部长：根据市场的需要起稿政策申请，内容包括：活动背景、活动时间段、活动内容、奖励标准、预计销售目标、预计支付资源、资源兑现方式等要素；价格申请内容包括：商品型号、申请价格、结算类型、申请数量、启用时间、价格享受的政策等要素； 信息员：对提交的政策或价格申请以及经销商相关申请进行整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号，并上挂到系统进行审批，跟进审批情况，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案，同时将文件转交财务政策核算员； 财务部：对政策或价格申请出具与经营相关的审核意见，政策类意见内容包括：审核活动可行性、产生多少资源、使用多少资源、资源是否超支、需要上交的手续、活动对整体经营的影响、其他补充事项等意见或建议；价格类意见内容包括：审核型号价格包装情况、产生的资源、使用资源、价格过低提示及对相关政策或整体经营的影响等意见或建议、审核退货享受的政策以及退货涉及的发票等手续的处理； 稽查经理：对申请文件会签，并补充相关意见； 总经理：根据各节点的审核意见和申请的整体情况，对文件进行审批。 二、批文类型名称：SH优惠购买审批流程(上海销售公司) 适用范围：关系户或零售用户直接通过销售公司购买的价格申请、对关系方给予活动赞助的申请及其他特殊销售等等 审批流程及节点审批人： 发起人或经办人 信息员整理 财务部审核 总经理审批 王莹 马苹(渠道) 刘琳(卖场) 各节点的要求： 发起人或经办人：根据实际情况起稿优惠购买信息：购买人、商品型号、价格、数量、是否需要发票、收款方式、安装地址、其他说明等要素； 信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案，同时将文件转交财务开单管理员； 财务部：对申请进行审核价格包装情况、亏损或盈利情况及其他补充意见等等； 总经理：根据申请内容及各节点的审核意见，对文件进行审批。 三、批文类型名称：SH导购提留基金申请(上海销售公司) 适用范围：在导购提留基金规定范围内申请使用（包括：导购生日礼物、导购相关会议等）。 审批流程及节点审批人： 发起人或终端主管 信息员整理 财务部审核 稽查经理会签 总经理审批 王莹 陆宏娟 陈江龙 各节点的要求： 发起人或终端主管：根据现实状况的需要，起稿申请使用导购提留基金，申请内容包括：现实状况背景、时间、使用用途、费用预算明细、申请总金额、报账方式及其他方面说明等； 信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案； 财务部：审核现存导购提留基金帐户的余额，是否足够支付，审核使用预算的合理性，提出报账的要求及其他方面意见等； 稽查经理：参与会签，并出具其他相关方面的意见； 总经理：根据申请内容及各节点的审核意见，对文件进行审批。 四、批文类型名称：SH工程机(稽核)文件流程(上海销售公司) 适用范围：渠道工程机稽查结果通报、工程机稽查处罚或奖励、工程机处罚修改(免除)、销售公司内各区域间窜货通报及处罚奖励、零售乱价(低价)通报及处罚奖励等。 审批流程及节点审批人： 发起人或市场部 信息员整理 财务部审核 稽查经理会签 总经理审批 王莹 贺沅 陈江龙 各节点的要求： 发起人或市场部：根据工程机的稽查情况或窜货事实、零售乱价事实起稿申请，内容包括：稽查具体工程批文号、稽查结果、稽查时间、具体型号、数量、具体处理方案、窜货条码、商品型号、发生时间、发生的区域、出现的门店或媒体、情况严重性、建议处理方案等。 信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案，涉及罚款或奖励方面的将文件提交财务核算员执行； 财务部：审核稽查