DD附件5：项目现场安全生产负面清单.docVIP

附件7 项目现场安全生产负面清单 受检单位： 年 月 日 类型 序号 负面内容 判定标准 罚分分值 检查人确认 受检单位 确认人 管理缺陷 1 未建立健全本企业安全生产责任制 1.责任制未体现“党政同责、一岗双责”、全员、全覆盖； 2.责任制未明确责任范围及考核标准； 3.未进行监督考核，并建立考核台帐。 1 2 未按规定组织召开安全生产委员会会议解决安全生产问题 1.未建立会议召开记录； 2.未下发会议纪要。 0.5 3 未建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程 1.安全规章制度、操作规程不全，有缺项； 2.制度、规程针对性不强、可操作性差。 0.5 4 未按照规定提取、使用安全生产费用 1.未建立使用台帐； 2.实际使用与提取数额不符。 0.5 5 未按规定组织开展安全教育培训 1.未分工种、按季节开展针对性安全教育培训，签订安全承诺书； 2.特种作业人员未进行专项培训； 3.未建立安全教育培训档案。 0.5 6 未按规定进行安全技术交底 1.安全技术交底无针对性或针对性不强； 2.未按照分部、分项工程进行安全技术交底； 3.安全技术交底签字不合规。 0.5 7 未对施工机械设备组织进场验收 1.未建立施工机械设备台帐； 2.特种设备未经检验检测合格 0.5 8 未按规定编制施工组织设计、专项施工方案 1.未履行编、审、批程序； 2.施组、方案无针对性。 0.5 9 未按规定对危险性较大分部分项工程进行安全管理 1.未建立危险性较大分部分项工程安全管理台帐； 2.超过一定规模需专家论证的危险性较大分部分项工程未进行安全监督管理。 1 管理缺陷 10 未按照规定开展定期不定期安全检查和生产安全事故隐患排查治理 1.未建立安全检查台帐并统计分析； 2.对生产安全事故隐患未建立排查治理台帐。 1 11 未对分包商依法依规进行管理 1.违法分包、挂靠、出卖资质； 2.分包安全管理协议未明确安全责任、安全投入等内容。 1 12 未严格执行《职业病防治法》要求 1.未建立健全职业健康档案； 2.未定期开展职业健康体检。 0.5 13 未建立健全生产安全事故应急救援体系 1.未建立健全应急预案体系； 2.未建立各类应急预案演练台帐。 0.5 14 未按规定上报生产安全事故和较大涉险事故 1.未建立事故台帐； 2.未建立事故上报记录台帐。 0.5 15 未按要求形成带班生产、施工日志等记录 1.项目经理无带班生产记录或记录不规范； 2.专业管理人员无施工日志或记录不规范。 0.5 16 安全管理绩效不良 因安全管理问题而被建设方、各种主流媒体、各级政府或行业主管部门曝光或通报批评 0.5 17 未规定配备安全监视测量仪器 1.无安全监视测量仪器台帐； 2.安全监视测量仪器未按期检定校准。 0.5 18 委托不具有相应资质的单位承揽施工现场安装拆卸施工起重机械和整体提升脚手架模板等自升式架设设施 安拆单位无相应资质 0.5 小计 1 危险性较大的分部分项工程无安全防护措施或措施不达标 现场查验 1 物的不安全状态 2 塔吊、物料提升机、施工升降机、施工电梯等未经验收合格使用 现场查验 1 3 临边、洞口、高处作业无防护措施或措施不达标 现场查验 1 4 需经作业许可的危险性较大的作业，安全防护措施不落实或不达标 现场查验 1 5 未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物建筑物和地下管线采取专项保护措施 现场查验 0.5 6 办公、生活场所未保持畅通的出口，设置符合紧急疏散需要的标志 现场查验 0.5 7 应急救援器材设备未进行经常性维护保养不能保证正常使用 现场查验 0.5 8 施工机械、设备、机具安全防护装置缺失或不全 现场查验 0.5 9 使用未经验收或者验收不合格的整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 现场查验 0.5 10 使用危险化学品未根据危险化学的种类特性在库房和作业场所设置相应的监测通风、防晒、防火、防爆、防渗露等安全防护措施 现场查验 0.5 11 存在明显事故隐患或险情却不采取措施整改 现场查验 0.5 物的不安全状态 12 使用国家明令淘汰、禁止使用或假冒伪劣防护用品 现场查验 0.5 13 违反施工用电安全技术规范，造成事故隐患的，如：临时用电线路架设无绝缘保护；设