基本支出 547.82 万元,.PDFVIP

一、2016 年支出预算情况说明 （一）全口径支出预算情况 2016 年度支出预算547.82 万元，包括：基本支出547.82 万元， 占支出预算100% ，其中：工资福利支出228.73 万元，商品和服务 支出 36.5 万元，对个人和家庭的补助 282.59 万元；项目支出 0 万元，占支出预算0% ，其中：部门项目支出0 万元，公共项目支 出0 万元。 与2015 年对比，支出预算增加42.37 万元。其中：基本支出 增加42.37 万元，主要是在职和退休人员经费政策性调整; 项目支 出无增减。 按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占 0%；商业服务业支出 265.23 万元，占48.42%；社会保障和就业 支出136.36 万元，占24.89%；医疗卫生与计划生育支出4.88 万元， 占0.89%；住房保障支出141.35 万元，占25.80%。 （二）一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 547.82 万元（详见表四），比上年预算增加42.37 万元，其中：基 本支出547.82 万元，比上年增加42.37 万元；项目支出0 万元， 比上年增加（减少）0 万元，其中：部门项目支出0 万元，公共项 目支出0 万元。 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下 方面： （1 ）一般公共服务支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （2 ）商业服务业支出265.23 万元，比上年预算增加25.16 万 元，增长10.48% ，主要是在职人员经费政策性调整。 （3 ）社会保障和就业支出136.36 万元，比上年预算增加27.85 万元，增长25.68% ，主要是退休人员经费政策性调整。 （4 ）医疗卫生与计划生育支出4.88 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降9.97% ，主要是在职人数减少而影响经费支出减少。 （5 ）住房保障支出141.35 万元，比上年预算减少10.10 万元， 下降6.67% ，主要是在职人数减少而影响经费支出减少。 3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 0 万元。 4.项目支出安排情况 2016 年一般公共预算安排项目支出0 万元，其中：部门项目 支出0 万元，公共项目支出0 万元。 （三）政府性基金预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出0 万元， 比上年增加（减少）0 万元；项目支出0 万元，比上年增加（减少） 0 万元。 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以 下方面： （1 ）教育支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%。 （2 ）无其他支出。 二、预算绩效评审项目情况 本部门纳入2016 年部门预算绩效评审的项目0 个，涉及项目 预算金额0 万元。 一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表 部门名称：广州市白云区供销合作联社 单位：万元 其中：主要经济分类“款”级科目预算 公务 因公 预算金