IATF16949质量手册(含程风险识别).doc

《质量手册》 编号 版次 0 BTY AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO. LTD 质 量 手 册 依据 IATF 16949:2016《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2015的特别要求》标准。 文件编号： 版 次: B/0 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 修订、发行记录 序号 修订日期 页码 版本 修订内容摘要 编制 审核 批准 目 录 页码 章节及代码 标 题 过程名称 备 注 5 0.1 手册发布令 6 0.2 管理者代表授权书 7 0.3 顾客代表授权书 8 0.4 质量方针和质量目标 10 0.5 公司介绍 11 1 范围 11 1.1 质量管理原则 11 1.2 过程方法简述 11 1.3 PDCA简述 12 2 引用标准 12 3 术语和定义 15 4 组织的环境 15 4.1 理解组织及环境 15 4.2 理解相关方的需求和期望 15 4.3 确定管理体系的范围 15 4.4 质量管理体系及其过程 20 5 领导作用 M1领导作用 5.1 领导作用于承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 21 6 策划 M2策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 22 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 23 7.1.3 基础设施 S1基础设施管理 24 7.1.4 过程运行环境 24 7.1.5 监视和测量资源 S2监视和测量设备管理 25 7.1.6 组织的知识 25 7.2 能力 S3人力资源管理 7.3 意识 27 7.4 沟通 27 7.5 形成文件的信息 27 7.5.1 总则 28 7.5.2 编制与更新 S4文件和记录管理 7.5.3 形成文件信息的控制 29 8 运行 8.1 运行策划和控制 29 8.2 产品和服务要求 C1顾客需求的确定 30 8.3 产品和服务的设计和开发 C2产品的设计和开发 31 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 S5采购控制 32 8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 C3产品生产 8.5.6 更改的控制 33 8.5.2 标识和可追溯性 33 8.5.3 属于顾客或外部供方的财产 34 8.5.4 防护 S6物料管控 35 8.5.5 交付后活动 C4售后服务管控 36 8.6 产品和服务的放行 S7产品放行 37 8.7 不合格产品和服务 S8不合格品控制 38 9 绩效评价 38 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 39 9.1.2 顾客满意 S9顾客满意度测量 40 9.1.3 分析和评价 M3分析与评价 41 9.2 内部审核 M4内部审核 42 9.3 管理评审 M5管理评审 43 10 改进 M6改进 10.1 总则 10.2 不符合与纠正措施 10.3 持续改进 44 附录A 组织机构图 45 附录B 过程和程序文件清单 47 附录C 顾客特定要求清单 0.1 颁布令 为了提高企业素质，强化质量管理，不断提高公司管理水平，依据IATF 16949：2016《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2015的特别要求》，（以下简称“IATF”）结合企业实际情况，由公司组织编制了本《质量管理手册》（以下简称《手册》）。 本手册阐明了本公司的质量方针、质量目标，描述了企业质量管理体系的组织结构和各类人员的职责，质量管理体系建立和运行的过程要求,是公司内部质量管理的“法规”,是公司贯彻执行国家质量政策，为实现本公司的质量方针、质量