质量食品安全审核前需准备的材料.docVIP

质量、食品安全审核前需准备的材料 记录一览表 NO:1 序号 名 称 保存期 备注 1 受控文件清单 2 文件分发签收一览表 3 外来文件清单 4 记录一览表 5 生产设施台账 6 设施检修计划 7 供方评定记录表 8 合格供方一览表 9 采购计划 10 临时采购申请单 11 管理评审计划 2012年的整套管理评审资料 12 管理评审通知单 13 管理评审报告 14 年度培训计划 准备特殊工种上岗证复印件 15 培训（会议）签到表 16 培训成绩考核及效果确认表 17 岗位人员任职能力评价表 18 生产计划 19 当日生产、成品入库记录表 20 油炸车间质量控制表 21 黄豆加工质量记录表 22 食品容器卫生检查表 23 计量器具管理台帐 准备检定合格证 24 合同评审表 25 顾客满意程度调查表 DDSP-QR-01-09 记录一览表 NO:2 序号 名 称 保存期 备注 26 顾客咨询、投诉、服务记录表 27 顾客满意度调查分析统计表 28 年度内审计划 准备2012年全套内部审核资料 29 审核实施计划 30 内审检查表 31 不符合报告 32 内部质量管理体系审核报告 33 不合格项分布表 34 进货验证记录 35 半成品理化检测报告 36 成品微生物检测报告 37 成品理化检测报告 38 包装检查记录表 39 不合格品报告 40 客户投诉处理单 有投诉才做 41 纠正预防措施处理单 42 生产用水检测记录表 43 储水池清洗消毒记录 44 每日卫生控制记录 45 定期卫生控制记录 46 工作服清洗消毒记录 47 消毒液配制、使用记录表 48 纠偏行动记录 49 更衣室卫生执行记录 50 化学药品目录 DDSP-QR-01-09 记录一览表 NO:3 序号 名 称 保 存 期 备注 51 化学药品使用记录 52 有毒物资贮存使用检查记录 53 虫害防治计划 54 虫害防治记录 55 厂区环境检查记录表 56 实验室卫生检查记录 57 haccp计划确认记录 58 HACCP计划验证记录表 59 OPRP验证记录表 60 OPRP确认记录表 61 验证结果分析报告 62 工厂平面布置图 63 车间设备布局图 64 人流物流图 65 供排水图 66 权威机构的产品检测报告（一年内） 67 包装材料供应商的资质证书及检测报告 68 原辅料的供应商的资质证书及检测报告 69 70 DDSP-QR-01-09