标自查整改报告---副本.docVIP

施工标段 项目法人（建管单位） 勘测设计单位 监理单位 施工单位 自查问题个数 3 整改问题个数 3 自查整改工作总结： 整改措施已经落实责任人整改，效果十分明显，同时受监理工程师的全程指导监督，项目部正有序的认真执行和落实，各项工作均在受控状态，在今后的工作中，我标段将狠抓工程质量，严把质量关，切实解决工程施工中出现的质量问题，保质保量的完成所辖工程任务，争创优质工程。 问题清单 序号 问题描述 原因分析 整改措施 整改结果 1 质量保证体系不健全，质量责任不明确 工期紧，任务重，前期准备及施工工作仓促 切实加强工程质量意识，认真学习质量管理制度，建立健全了质量管理体系，落实责任制 提高了工程人员质量意识，责任到人 2 施工作业指导书编制不详细 没有针对本工程施工内容编制作业指导书 切实根据本工程特点及内容，编制详细的作业指导书 施工作业队遵照作业指导书有序施工，有效保证了工程质量 3 三检没有形成正式资料，大部分在记录本上，签字不全 工序质量检查与评定工作情况不完备 按照规范填写三检资料表格，责任人逐一签字 遵照执行，签字完备 聊城市金堤河干流二期治理工程项目（标段七）工程 自查整改报告 根据山东水总有限公司〔2018〕4号文《山东水总有限公司上合组织峰会期间安全生产专项整治行动方案》精神，我标段就工程施工存在的突出问题，有针对性的开展自查活动，现将自查情况汇报如下： 1、质量保证体系不健全，质量责任不明确： 由于工程工期紧，任务重，项目部进场时间较晚，各项工作准备仓促，很多事情有些不到位的情况，质量体系不够健全，所做的工程质量方面责任人不明确，不能责任到人。在最近的一段时间内我部切实加强工程质量意识，认真学习质量管理制度，建立健全了质量管理体系，落实责任制，使得工程质量的每个环节责任到人，大大加大了工程质量可控性，保证了工程质量。 2、施工作业指导书编制不详细： 由于开工仓促，没有针对本工程施工内容编制作业指导书，其中的临时工程布置，工序控制等方面写的不够详细，虽然在规范上都有，但我部认为还应将质量控制要点写明写清，才能保证逐条落实。 3、三检没有形成正式资料，大部分在记录本上，签字不全： 在前期的工程施工中，由于工程资料表格未统一，我部施工作业三检人员都将施工所测数据写在随身携带的笔记本上，人手一本，十分散乱，针对这种情况，我部查阅设计图纸及规范，将切实需要检测的项目逐一填在表格中，认真核查填写，签字及时，工序质量检查与评定工作情况现已处于同步完备状态。 4、其他控制措施： 建立健全材料进场前检查验收和取样送检制度，并由项目经理部工地试验室执行进货检验与试验工作，杜绝不合格材料进场。规范采购行为，严格存储、保管和领发手续，做到分类、分批堆放并严格标识，限额发料并严格登记。使各类原材料、成品、半成品始终处于受控状态，确保产品的可追溯性。要求采购人员主动向质检工程师和现场监理工程师提供原材料、成品、半成品的相关资料，自觉接受监督和检查。保证了进场材料的准确性及符合设计图纸要求。 ① 原材料检测 由项目部试验室对所有的原材料进场前对该材料的出厂合格证、厂家自检报告及材料使用说明进行检查并登记。对于不符合要求的严禁进入现场。对于地材如砂、碎石等由试验室对料源进行实地考察后，并检验合格后决定是否采用，对于不合格的地材不允许进入工地。 对于进入工地的所有材料通过试验室检验合格后，方可使用；对于特殊材料工地试验室不能检测的，委托有资质的检测单位进行检测；对于检测不合格的材料，严禁使用，并立即清除出施工现场。 ② 施工过程控制 在混凝土拌合过程中，及时检查混凝土的塌落度，调整水灰比，浇筑时捣固到位。在施工过程中技术交底及时到位，防止出现差错或返工现象。 ③ 工序检查 每道工序施工前、施工后要严格检查，防止出现施工不到位违反规范的情况。 ④工程质量问题的处理情况 本合同段工程每道工序严格按照规范及设计图纸施工，对于施工过程中发现的个别不符合要求工序，质检工程师及时给予纠正处理。并报监理工程师检查合格后，方进入下道工序。 在发包人大力支持下，工程质量方面均取得了较好的成绩。在施工过程中各部门领导能经常在工地进行指导和督促，及时了解现场实际情况，帮助我们解决实际困难。而且在工作中，热情主动、作风正派、工作效率高，为工程建设树立了良好形象。 设计单位在开工前设计院将施工图纸和测量控制桩及时移交给我单位，为我单位开工前准备工作起到了积极的推动作用，确保了我单位能及时按照上级指示开工。在施工过程中，设计代表经常在现场帮助我们解决施工中出现的各种问题，积极配合及支持我们的工作。 在监理单位大力支持和督促下，我合同段工程质量方面均取得了较好成绩。监理工作对发包人直接负责，监理人员对施工的各个工序、各个部位全过程进行检