采购物料让步接收流程.docVIP

部门作业指导书 文件编号 版 本 V1.0 采购物料让步接收流程 拟制人 日期 审核人 批准人 日期 版 本 修订内容摘要 修订人 修订日期 V1.0 初版本 1 目的保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本2 范围适用于公司进料检验对供应商产品判定不合格让步接收的管理。 3职责原材料品质异常单4 工作内容 在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的，应及给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、、期、来料数量、不合格内容以及不合格数量（比例）记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如部主管，部主管和部采购人员）。 4.3 让步接收要求 不符合物料检验标准原则上不能让步接收，但因生产急需，可做让步接收不合格品的让步接收，必须满足以下个条件： 、； b、保证安全可靠； 、、分别让步处理意见。部负责将质量问题及时通告供应商质量问题反馈单, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商对于不合格品的质量问题， 要当天（不超过8小时）以质量反馈单形式将质量问题及时通报给供应商，并要求供应商在天内对质量问题给出纠正措施4.8 对通过让步接收申请的物料，IQC需在外包装箱上粘贴让步接收标识。 4.9 对通过让步接收申请的物料，仓库依据让步接收开入库单对不合格件让步接收，办理入库5 让步接收流程图 6 记录 本文规定的记录见表1。 表1 记录一览表 记录名称 保存 责任者 保存 场所 密级 保存期限 到期处理方式 记录形式 让步接收申请单 内部公开 2年 报废 纸面 本文中的所有信息均为深圳市众鸿科技有限公司内部信息，不得向外传播。 退货处理 IQC粘贴让步接收标识 仓库 不通过 通过 各部门会签让步接收单 采购部跟据让步接收要求填写让步接收申请单 IQC填写品质异常通知单