2004-2005年度WHO规划预算分配原则、重点领域和编制过程.pptVIP

中国/世卫组织2012-2013年规划预算编制工作介绍 卫生部国际合作司 邢军 2011年2月14日 背景情况 根据世卫组织2012-2013年预算草案，该双年度总预算比上一双年度有所增加，但正规预算所占比例减少。 西太区2012-2013年总预算与2010-2011年基本持平，约为3亿美元。 中国在2012-2013年度获得国家预算约500万美元，比上一规划年度减少80多万美元。 世卫组织对华援助双年度正规预算资金 （1982-2013） 背景情况（续） 此规划是根据世卫组织2008-2013年中期战略计划编制的第三个双年度规划。 基于“一个WHO”的理念，整合世卫组织各项规划和各个层面的活动。 根据2008-2009年规划预算执行评估得出的经验教训，更好地编制本双年度规划。 更好地体现国家合作战略和世卫大会决议所确定的方针和重点。 世卫组织规划预算编制的特点 1、程序 沿用自上而下编制规划的做法，即全球及区域预算编制在前，国家规划预算编制在后。国家规划预算应在全球预算的框架内制订。 制订国家合作规划的时间（实施前1年），接近于实施时间，以便更准确地反映国家实际情况及需求。 2、结构 战略计划(Strategic Plans) 国家合作规划 工作计划(Work Plans) 除了战略计划和工作计划外，在项目实施的前一年（每年11月份左右），需确定更为详细的年度实施计划(Detailed Annual Work Plan)。 规划预算编制的特点（续） 3、强调以结果为基础，用可衡量的指标来评价取得的成果 实行系统和综合的规划管理程序，包括预算编制、实施、监测和评价 依据预先确定的目标和预期结果来编制规划预算 根据预期结果提出资源需求 用工作指标客观衡量实际工作所取得的成果 规划预算编制的特点（续） 4、确保重点领域的资金投入 提高世卫组织国家规划的有效性 根据国家卫生工作的重点、世卫组织战略重点和专业优势确定重点领域 规划预算编制的特点（续） 时间安排 2月15日-3月4日，项目单位提交项目申请书 3月7日-3月18日，专家组对项目申请书进行评审 3月25日，卫生部批准规划编制方案 3月28日，卫生部向WHO代表处提交编制方案 3月31日，WHO代表处向西太区提交战略计划和工作计划 世卫组织规划预算战略目标 1、传染病防治 2、艾滋病、结核病和疟疾防治 3、慢性非传染病防治 4、生殖健康 5、减少灾害和危机产生的健康影响 6、减少烟草、酒精使用等健康危险因素 7、改善健康社会决定因素，促进卫生公平 8、促进健康环境 9、食品安全 10、改善卫生治理、筹资、人力配置和管理 等，从而改进卫生服务 11、确保医疗产品和技术的质量和可及性 规划预算编制原则 总原则： 紧密结合我国深化医药卫生体制改革和“十二五”卫生事业发展规划的需要 考虑世界卫生组织在全球、地区和国家级的工作重点领域 关注弱势人群 鼓励东中西部合作 鼓励开展全球和地区的南南合作 确定项目内容的原则 符合我国卫生事业发展重点和优先发展领域，在执行我国卫生工作方针，促进卫生事业发展方面具有典范或者试点探索意义。 符合世界卫生组织全球及西太区工作目标和重点工作领域，围绕《中国与世界卫生组织国家合作战略》中提出的战略议程，即卫生系统发展保证基本卫生服务可及、实现与卫生相关的千年发展目标、减少非传染病及相关死亡高负担和应对新发公共卫生威胁。 项目受益地区应为西部省份，或者有助推动中国与发展中国家开展南南合作。 鼓励继往项目最佳实践的推广。 确定项目单位的原则 项目单位应为世界卫生组织在华合作中心、西部省份的卫生机构及部分项目执行能力较好，但不是合作中心的机构。 具有较强的国际合作项目执行能力，能够独立执行项目活动。能够消化吸收引进的技术和推广项目成果，并有一定国内资金和人力的配套能力。 鼓励东中西部有关卫生机构联合申请项目。 资金分配的原则 加强支持卫生部与世界卫生组织商定的重点领域和重点工作，相对集中使用资金，使有限的资金发挥最大效益。 每个项目所申请资金上限为30万美元。 对长期性项目，应考虑项目工作的延续性和完整性。项目资金可在上个双年度分配数额基础上作适当增减。 综合考虑其他来源在资金支持力度，鼓励与其它国内资金支持的项目相协调。根据实际需要确定可投入的资金数额，减少或避免重复投入。 为确保合作项目取得预期成果，应适当增加对项目的监督和评价的投入。 下一步工作 请各有关单位及时按要求递交项目申请书。 卫生部有关司局应对地方项目单位进行指导，地方项目单位应加强与部有关司局的联系沟通。 项目征集通知和有关申请表格可登陆卫生部网站（）或世卫组织在华合作中心网站（）下载。 如有问题，请联系卫生部国际