廉政风险填表说明.docVIP

填表范围：1、个人廉政风险自查表：学校领导干部、班主任均要填写；2、部门工作廉政风险自查表：负责部门工作的人员填写；3、领导班子廉政风险自查表：由各校校长（负责人）填写。 交表时间：2010年12月7日 三、填表供参考资料内容：各类风险点存在的情形 （一）思想道德风险点 1．政治理论学习不够，有轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。 2．工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。 3．不服从命令，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己分内工作，可能导致工作出现偏差或失误。 4．违反“省政府规范办学行为25条” 以及其他有关教育教学的规定，有损师德师风的行为。 （二）制度机制风险点 1．在制度的执行过程中，发现制度不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时的对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。 2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。 （三）行政事务管理类风险点 行政事务管理类风险点是指在人事管理、财管管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点： 人事管理存在的风险 1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公平、公开、公正的原则，弄虚作假，可能导致领导的决策失误。 2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能导致干部失察。 3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成恶劣影响。 4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、职务级别等，可能造成人事管理不公平、不公正。 5、在干部违规纪案件查处中，不按有关规定处理，可能造成冤假错案。 财务管理存在的风险 1、不认真执行财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。 2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，影响工作正常运转。 3、在日常财务管理中，不按规定办理，可能造成财务数据不准，给工作造成不良影响。 4、违反财经纪律，隐瞒、滞留、截留、挪用、坐支应当上缴的财政收入。 5、未经批准，擅自改变预算计划、开支范围、造成资金往来款项结算不清等后果。 资产管理存在的风险 1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。 2、分配资产时，不按规定分配，可能产生不廉洁的行为。 3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。 4、资产处置过程中，不按规定处置，可能造成固定资产的流失。 （四）公共风险点 公共风险点是指工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性的特征。具体有以下几点： 1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题。 2、在公务活动中，接受监管服务对象的馈赠或宴请，可能产生不廉洁行为。 3、对亲属及身边的工作人员管理不严格，可能发生不廉洁行为，造成不良后果。 4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严惩后果。 5、工作中，不注重工作方式方法，态度生硬、言语粗暴，可能引起当事人的不满，导致当事人投诉、上访。 6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等工作中，违反法律、法规的规定，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据，可能造成无法换回的损失。 7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给单位造成不良影响。 8、在数据统计过程中，违反有关规定，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。 9、不严格执行信息网络管理制度，随意安装软件，可能造成计算机病毒感染，导致网络瘫痪。 10、对网络维护不及时，可能使工商信息数据丢失，网络瘫痪，给工作造成严重影响。 11、档案管理不严格，造成档案的丢失或损坏，可能造成无法弥补的损失。 12、印章管理不严格，违规使用印章，印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。 13、接听电话、收发信件不及时，可能导致本单位工作出现延误，影响本单位正常工作。 14、机要文件在收发、传阅、保管、流转过程中，不按规定处理，可能发生泄密事故，造成不良影响。 2