2010年上半年度复地长春公司运工作报告.pptVIP

复地长春公司运营工作报告 （2010年上半年度） 报告目录 主要工程节点计划完成情况 工程质量状况\设计质量状况 下一季度重点工作 开发成本计划完成情况 销售计划完成情况 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第六部分 融资及现金流计划完成情况 第五部分 主要工程节点计划完成情况 工程质量状况 下一季度重点工作 开发成本计划完成情况 销售计划完成情况 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第六部分 融资及现金流计划完成情况 第五部分 项目概况 1、主要工程节点计划完成情况 节点名称 计划时间 实际时间 偏差 (注明提前或推迟的天数) 开始时间 完成时间 开始时间 完成时间 基础工程施工 样板区、售楼处施工及完工开放 主体结构施工 《预售许可证》取得 对应年度计划完成情况(工程\设计\前期\成本) 对应内控计划完成情况(工程\设计\前期\成本) 2、3.1期(E2)主要前期证件节点计划完成情况 节点名称 计划时间 实际时间 偏差 (注明提前或推迟的天数) 开始时间 完成时间 开始时间 完成时间 《土地证》取得 09年已完成 《建设工程规划许可证》取得 2010.03.01 2010.03.30 推迟1个月左右 《建设工程施工许可证》取得 2010.05.01 2010.05.30 3、3.2期(A地块)主要前期证件节点计划完成情况 节点名称 计划时间 实际时间 偏差 (注明提前或推迟的天数) 开始时间 完成时间 开始时间 完成时间 《土地证》取得 09年已完成 《建设工程规划许可证》取得 2010.03.01 2010.03.30 推迟1个月左右 《建设工程施工许可证》取得 2010.05.01 2010.05.30 偏差节点:建设工程规划许可证 计划3月30日前完成,截止目前尚未完成,计划5月20日前完成. 原因： 1、方案经过多次调整,3月末完成向集团的方案成果汇报工作,并根据集团要求对方案进行补充和完善。 2、一季度规划方案未完成政府审批，无法进行施工图的设计工作，所需报建资料平立剖面图未完成，不具备报建条件. 解决方案： 4、前期证件节点计划偏差原因分析 1、施工图设计工作提前介入,提前提供平立剖面图等报建资料. 2、与规划部门进行协调沟通，缩短审批时间，不影响后续施工许可证等相关 手续按计划节点办理。 主要工程节点计划完成情况 工程质量状况\设计质量状况 下一季度重点工作 开发成本计划完成情况 销售计划完成情况 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第六部分 融资及现金流计划完成情况 第五部分 工程质量状况 设计质量状况 主要工程节点计划完成情况 工程质量状况 下一季度重点工作 开发成本计划完成情况 销售计划完成情况 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第六部分 融资及现金流计划完成情况 第五部分 科目名称 目标成本（万元） 动态成本（万元） 偏差金额（万元） 土地成本 37338.03 37173.39 -164.64 前期费用 1395.17 1238.61 -156.56 基础设施费 2461.27 2318. 17 -143.1 主体建筑工程费 9277.29 8678.35 -598.94 主体安装工程 1880.48 1742.61 -137.87 公共配套设施费 2922.85 2511.44 -411.41 合计 56057.53 54428.5 -1629.03 目前动态成本较目标成本总额降低1629万元。主要是通过招标竞价降低了塑钢门窗、外墙砖、消防工程造价。通过成本管控加大责任分判力度，减少签证变更等费用。 1、复地·净月国际1期(C地块) 目前动态成本较目标成本总额降低2212.79万元，后阶段将通过减少签证变更、招标竞价等措施进一步控制成本。 2、复地·净月国际2.1期(E1地块) 科目名称 目标成本（万元） 动态成本（万元） 偏差金额（万元） 土地成本 43773.8 43773.8 0 前期费用 2677.37 2397.92 -279.45 基础设施费 4850.18 4731.92 -118.26 主体建筑工程费 15272.42 14456.58 -815.84 主体安装工程 3361.88 2843.09 -518.79 公共配套设施费 3523.84 3043.39 -480.45 合计 73459.49 71246.7 -2212.79 科目名称 目标成本（万元） 动态成本（万元） 偏差金额（万元） 土地成本 1.24 1.24 0 前期费用 608.47 544.99 -63.48 基础设施费 904.42 812.55 -91.87 主体建筑工程费 4118.14 3693.61 -425.4