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2011XX通讯设备有限公司采购管理和供应商评审程序 Document No1. ZTE/PD2.704 Version：1.0 Effective date： 拟制 made by： 会 审 reviewer 批准Approved by： 签名/部门 / // / 本版修订记录 版本号 修改内容概要原因 生效日期 V1.0 新拟制 郑重声明：未经批准 不得复制 目的 (选择、评估合格供应商，通过评审以保证供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或 服务的能力。 (对采购进行有效控制，确保采购的物品或服务符合规定要求。 适用范围 (适用于向公司提供产品的供应商的评审与选择。 (适用于公司所有生产物料（包括生产用工具、仪器仪表等）和产品（包括项目产品、代理产品）的采购工作。 (办公用品和固定资产的采购由行政部经办，不适用此流程。 (以服务为主要采购对象的事件（如广告宣传策划、注册、入网、装修、专利申请、委托开发、运输、租售等）由各职能部门完成，不适用此流程。 定义 3.1【供应商】为本公司提供产品的组织。本公司供应商主要有以下情况： 物料供应商－－直接为我公司提供生产用原材料的制造厂商。 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工部件和器材的厂商。 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供产品的经销商。 OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。 项目产品（主要指无线事业部和拓展部项目产品）提供商。 3.2 【物品】：包括物料和产品：包括硬件、流程性材料、软件或它们的组合。本程序中提到的向供应商采购的物品，包括生产用原材料、零部件、仪器/设备、OEM产品、项目产品、代理产品等。 职责 4.1 物供部 参与评估和定期评审供应商活动，建立合格供应商档案。 物供部负责人负责采购订单的批准。 按计划与请购结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。 通过比价、议价等方式取得最佳性价比物品。 合格供应商定期评审结果的批准。 生产计划表和物料需求计划的编制。 4.2 品管部 a) 参与新供应商的评估和合格供应商的定期评审。 b) 按规定程序验收物品。 c) 品质异常反馈与处理。 4.3工程技术部（开发部） a) 参与新供应商的评估和合格供应商的定期评审。 b) BOM单制作及样品的确认。 c) 公司所有物品的编码工作。 d) 参与特采物料的确认工作。 4.4仓库 所有采购物品的收发与管理、盘点统计工作。 采购管理程序 5.1 请购 5.1.1在该流程适用范围内的物品由采购部进行采购。 5.1.2有采购需求的部门先查询、确定仓库无库存后再请购。 5.1.3无编码物品，在请购前向工程部申请物品编码。 5.1.4请购须先填写好《请购单》中的内容，非标准品需提供样品或相关资料，如有品牌、价格或供应商等建议或要求的在备注栏内注明。请购单中无法体现的内容可附上相关资料（如客户订单、合同或相关协议、采购明细清单等）。 5.1.5请购单经部门经理审核后需交公司副总经理以上领导（含副总经理，下同）批准。 5.1.6销售部门下达的销售计划，物供部拟制“生产计划表”代替请购单，“生产计划表”经公司领导批准后生成“物料需求计划”。如是OEM产品，则在“物料需求计划”中注明整机采购计划和自购材料（我公司自行购买的用于提供给OEM厂家生产整机用的特殊材料，如主芯片等）计划。 5.1.7各办事处的物品均由所属公司本部部门请购。对于价值不高维修用品、工具等在请购单备注栏中注明在办事处当地购买，办事处购买后备齐发票、请购单、送货单（收货单）到公司报账。 5.2下采购订单 5.2.1批准后的请购单（或生产计划表和物料需求计划）采购、仓库、请购部门各一份，采购依此下订单。订单内容中须注明物品编码、名称、规格型号、数量、单价、币种、质量标准及特殊要求事项、违约处理等。 5.2.2采购人员生成订单后经采购负责人签字盖章后发给供应商和仓库（财务）。 5.2.3重大或有必要的物品（如OEM产品、项目产品、代理产品、机器设备等）除采购订单外，还需与供应商签订协议（合同），该协议（合同）按合同评审程序执行。 5.2.4由于特殊原因，请购内容有变化时按5.1请购程序审批，采购作业要及时作相应更改。 5.3收货及入库 5.3.1所有采购的物品原则上均由仓库收货。 5.3.1.1供应商直接交加工厂的大体积物料（塑胶壳、包装材料等）由加工厂代办入库手续后将单据移交到公司仓库。 5.3.1.2仓库依请购单（生产计划表和物料需求计划）和采购订单收货（也即