QEOHSMS程序文件第二版.docVIP

内蒙古第二建设股份有限公司 质量、环境、职业健康安全程序文件 EJS/02—1--20-2005 第2版 编制：各职能部门 审核：武灵聪 批准：梁文汇 受控状态： 发放号： 2005年4月20日发布 2005年4月25日实施目 录 1文件控制程序 1 2记录控制程序 10 3环境因素识别与评价程序 17 4危害辨识与危险评价程序 24 5法律法规获取识别程序 32 6信息交流程序 37 7培训程序 42 8施工过程控制程序 48 9污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）管理程序 62 10化学危险品管理程序 69 11现场安全防护与劳动保护管理程序 74 12采购控制程序 79 13能源、资源管理程序 90 14应急准备与响应程序 95 15内部审核程序 100 16绩效监测和测量管理程序 110 17不合格品控制程序 117 18不符合控制程序 122 19纠正和预防措施控制程序 125 20合规性评价程序 129 内蒙古第二建设股份有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系 程序文件 文 件 控 制 程 序 EJS/02-01-2005 编制：综合办公室 审核：武灵聪 批准：梁文汇 2005年4月20发布 2005年4月25日实施 1 目的 对与QEOHSMS相关的文件进行控制，以确保文件的适宜性、充分性，保证公司各场所及时获得和使用有效版本文件。 2 适用范围 与公司QEOHSMS相关文件的管理与控制。 3 职责 3.1综合办公室是本程序的主责部门，对《文件控制程序》的运行情况负责监督检查。负责相关的行政文件和外来文件的控制管理，并负责本部门文件的编制。 3.2企业管理部负责编制《QEOHSMS管理手册》，组织编制程序文件和公司管理制度，并负责手册、程序文件、管理制度的发放、保管、修订、更改审核、换版控制工作。 3.3各单位、部门负责编制与本单位相关的各类文件，并对使用的各类文件进行控制。 4文件编制和审批 4.1企业管理部编制《质量、环境、职业健康安全管理手册》，报管理者代表审核，总经理批准后发布实施。企业管理部组织各职能部室编制程序文件，各分管领导审核，管理者代表批准后发布实施。 4.2《公司管理制度》由总经理批准发布。 4.3工程管理部、安全监督部分别编制公司环境、OHS管理方案，报管理者代表审核，总经理批准；项目经理部编制项目环境、OHS管理方案，报主管部门审核，项目经理批准。 4.4施工组织设计、专项方案由项目经理部编制，技术质量部组织审核，总工程师批准；工程项目策划书由项目经理部编制，技术质量部审核，项目经理批准。 4.5公司各职能部门根据具体工作需要编制作业指导书及管理办法、规程等，部门负责人审核，分管领导批准。 5文件标识 文件分“受控”与“非受控”两类。凡与QEOHSMS运行紧密相关的文件均应受到控制，发放时由责任部门在文件封面加盖“受控”章，并在封面按规定编号，编排分发号。 6文件收发 公司各部门、各项目经理部设专人负责文件的收、发登记，分别填写《收文登记表》和《发文登记表》，文件发放时做到及时准确到位，确保受控文件受控，确保QEOHSMS运行各岗位、场所都能得到并使用文件的有效版本。 7文件借阅 借阅文件时填写《文件借阅登记表》，经文件保管部门负责人批准,借阅人签字后方可借阅。 8文件更改与换版 文件内容需更改时，由该文件原制定部门填写《文件更改通知单》，由文件原审批者审批后实施更改。 文件更改时，与该文件有关的其他文件的相关内容必须同时得到更改，以保证相关文件的有效性和文件的统一性。 文件的更改可采取划改、贴改、换页的形式，采取哪种方式视情况而定，文件大幅度更改或连续修改后，可进行换版。 文件换页或换版时，文件发放部门应回收作废页或作废文件，统一处置，确保有效文件的唯一性。 9文件作废、回收与处置 被替代、作废、失效的文件，由发文部门报原审批人批准作废后，及时回收，统一处置，需作资料保留的文件，应加盖“作废保留”章，隔离存放。 属于合订本的汇编文件，文件持有人在作废文件处做“作废”标识。作废文件应及时从目录清单中删除。 项目经理部解体时，各部门负责回收所发放的体系文件并记录。 10文件评审 当法律、法规、标准、规程、工作流程发生变化时，应对文件进行评审；体系文件在运行过程中或在内部审核和外审时发现不合格，须进行评审；每年的管理评审会议，对体系文件的适用