斯卡尼冰激凌票据管理制度.doc

斯卡尼冰激凌票据管理制度 为进一步规范销售商品管理，确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。 销售票据归属： 销售票据分为四联：黑联（留底），紫联（财务），蓝联（提货），红联（客户）。 票据黑联由财务专员收集管理，作为核查依据。 票据紫联由财务专员收集管理，作为核查依据。 票据蓝联经库房出货后小票由库房专员收集管理，作为核查依据。大票由配送司机交客服中心作为核算工资依据。大票最终由客服中心收集管理，作为核查依据。 票据红联大票由客户保存，作为购物凭据。小票由配送司机随应收款交收银台保存，作为核查依据。 销售票据运作流程： 销售员填写销售票据保留黑联，撕下其余三联交收银台。 收银台将红联（或机打票）交顾客，将蓝联交客服中心，将紫联及台账交财务专员。 财务专员根据财务联及每日台账进行账目核对，及时反映应收款情况。 蓝联由客服中心及时录入电脑存档，然后派发给配送司机到库房提货。 库房凭蓝联按单出货，由库房复核员将货物清点好。 库房将每单出货的票号，出货日期，商品名称，型号，数量等信息准确无误做详细出库登记，由司机签字确认。 库房撕下蓝联小票，作为核查依据，蓝联大票交司机保存。 库房及时将每天出库记录及进货票据等交财务专员。 配送司机及时将配送完毕的蓝联大票交客服中心管理保存。 票据管理规定： 销售票据及其他相关票据由财务专人管理。 领用销售票据必须经财务专员同意，并要求领票人签字登记。 每人每次限领一本销售票据，并同时将使用完毕的旧票据归还财务。 归还的旧票据必须完整，不得漏号。 当日作废的票据必须四联完整，并注明作废字样粘贴在原票据本上面。 次日作废的票据必须三联完整，并注明作废字样交财务。新开票据必须注明销售员姓名及原票号。 如出现需作废原票马上要换机的情况，销售员必须在收银台签字确认负责收回客户联。 对于已出库的商品需要换货的，销售员必须及时开红冲退票，紫联和红联由收银台交财务，蓝联交配送司机随退货商品交库房。退票必须注明销售员姓名及原票号。 收银台必须将当天每单财务联如实及时上账。 对于已送货而出现需少收款的情况，禁止再开销售票，由部门经理签字确认需少收款项。 在门店发生的销售下样商品，品牌负责人必须管理好提货蓝联票据，不得乱放丢失。 所有需送货蓝联提货票据交客服中心统一管理，任何人不得私自保存。 门店商品出库必须及时下样，登记明细必须完整填写。 销售员不得随意将商品开调拨单作礼品赠送。必须以销售票的方式体现并注明销售员姓名。 销售票上填写商品及赠品名称，型号，数量，价格必须在大票小票同时体现一致性。 禁止在销售票据上任意涂改商品名称，型号，数量，价格等。 财务专员每周对销售票据进行清理核查。 调拨单必须开据三联，一联(黑联)留底，一联（蓝联）交司机，一联（红联）交财务。 因特殊原因需及时送货，而配送司机在库房无提货联无法出货的，可由库房开商品调拨单到相关门店，由此出货配送，门店相关销售员必须及时向配送司机或库房索要调拨单收货联和蓝联提货联小票，及时上样下样。 商品需换机时，开换机单须由部门经理签字确认。 换机票必须开据二联，一联司机结算，一联库房保存交财务，库房凭换机票出货。 以上制度相关职责人如未按规定，或推诿所造成的公司损失，视情节轻重将处以50--500元/次的负激励，情节严重给予开除！ 斯卡尼冰激凌有限公司 2013年3月10日 票据管理制度 为进一步规范销售商品管理，确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。 销售票据归属： 销售票据分为四联：黑联（留底），紫联（财务），蓝联（提货），红联（客户）。 票据黑联由财务专员收集管理，作为核查依据。 票据紫联由财务专员收集管理，作为核查依据。 票据蓝联经库房出货后小票由库房专员收集管理，作为核查依据。大票由配送司机交客服中心作为核算工资依据。大票最终由客服中心收集管理，作为核查依据。 票据红联大票由客户保存，作为购物凭据。小票由配送司机随应收款交收银台保存，作为核查依据。 销售票据运作流程： 销售员填写销售票据保留黑联，撕下其余三联交收银台。 收银台将红联（或机打票）交顾客，将蓝联交客服中心，将紫联及台账交财务专员。 财务专员根据财务联及每日台账进行账目核对，及时反映应收款情况。 蓝联由客服中心及时录入电脑存档，然后派发给配送司机到库房提货。 库房凭蓝联按单出货，由库房复核员将货物清点好。 库房将每单出货的票号，出货日期，商品名称，型号，数量等信息准确无误做详细出库登记，由司机签字确认。 库房撕下蓝联小票，作为核查依据，蓝联大票交司机保存。 库房及时将每天出库记录及进货票据等交财务专员。 配送司机及时将配送完毕的蓝联大票交客服中心管理保存。 票据管理规定： 销售票据及其他相关票据由财务专人管理。 领用销售票据必须经财务专员同