QP705供方控制程序.docVIP

1.0目的： 规定如何对供方进行选择和质量能力评审，确保供方长期、稳定地提供质量符合要求的产品。并规定如何对供方供货质量进行持续的质量监控，促使供方供货质量能持续有效地进行改善，并不断提高服务质量。 2.0范围： 凡供应本公司产品直接使用的原材（物）料、零组件、包装材料等的供方。 提供表面加工、表面处理、精加工、外协件加工、外包工装供方。 2.3 主要本公司的检测实验室，仪器、仪表的计量单位，部分主要辅助易耗材料的供方。 3.0职责： 3.1采购部负责供方的选择和确认；同供方签订供货合同；负责供方评定过程中的组织协调工作；负责订货单的制定，监督供货的准时性及供方的交付能力，协调公司与供方之间的沟通；负责对供方综合评价、合格供方名录的建立和更改。 3.2品管部/采购需求部门负责对首件(批)样品的认定。 3.3品管部负责对供方进行质量评审及对采购产品的质量检验，完成对供货质量能力的统计，整改措施落实情况的验证以及对供方的质量审核。 3.4由总经理负责对合格供方的批准。 4.0程序： 4.1 供方寻访与调查 4.1.1寻访调查要领: 寻找有制作相关产品的供方。 经顾客或相关朋友介绍。 查寻相关工业、企业、名录及电话号码簿。 4.1.2由采购部发出[供方基本资料调查表]通知供方填写相关资料。 4.2 供方选择、评估 4.2.1 选择原则 具有公司营利事业登记者。 质量、交期、价格、服务等条件良好者。 商誉良好者。 现有的供方。 顾客认可的供方。 顾客提供合格供方名录中的供方。 4.2.2 按以上原则选定后的供方，然后进行评估。 4.2.3.评估 供方评估小组的组成：由工程部、财务部、品管部、采购部等部门人员组成，且相关人员均经内部资格检定合格，组长由品管部经理担任。 当对新供方需进行实地评估时，由采购部先联络约定时间，然后通知供方评估小组成员；评估小组按[供方质量体系评定表]对供方进行评定。实地评估为B级以上(含B级)的供方，列入[供方免评估申请表]。 内外具有知名度、经认证机构评估合格的供方（如通过ISO9001认证、QS9000\TS16949\VDA6.1认证、UL、JIS、CE.等合格供方）或往昔在能力与绩效表现优良的供方;及无法直接接触到的供方; 可由采购提出免评估申请，记录[供方免评估申请单]送交评估小组审核。 4.3 审核：[供方免评估申请单]经审核后通过的供方即为合格供方，则登录于[合格供方名录]。 4.4 登录为合格供方至少应符合下列条件之一： 4.4.1 国内外具有知名度厂商。 4.4.2 经认证机构评估合格厂家（如通过ISO9000、QS9000、UL、JIS、CE、TS16949等认证合格的厂家）。 4.4.3 现有的供方从登录日期前连续三次交货无不良记录者。 4.4.4 原料独家供应者。 4.4.4 顾客指定的特殊者或顾客提供合格供方名录中的厂家。 4.4.6 实地评估为B级以上的供方（A级80分以上、B级60-80分、C级60分以下）。 4.4.7 经送样试用确认合格者列为准供方，连续三次交货无不良记录即可列入[合格供方名录]。[合格供方名录]要求下发进货检验等相关部门。 4.5 合格供方考核： 4.5.1 采购部必须每季对供方业绩进行考核，并通过以下指标进行监视 （1）交付产品的质量。 （2）是否按计划交付的业绩（包括附加运费）。 （3）由于供方原因造成顾客生产中断，包括市场退货。 （4）与产品质量和交付问题有关的特殊状态(如价格情况)。 4.5.2 供方平时考核计算方式： 质量得分=合格批次/到货总批次*30。(依品管部反馈的供方进货质量统计表) 交付得分=按时到货批次/总批次*30%. 服务得分=配合度(满意20分,尚可15分,需改进0-15分) 价格得分=与同行业比较(合理20分,较高10分) 扣分项目: 发生超额运费:每次扣5分, 由于供方原因造成顾客生产中断，包括市场退货:每次扣10分。 4.5.3评定供方低于60分，应由采购部与供方联系提出改进措施；连续三次评分仍不及格，应申请取消其供方资格。） 4.5.4品管部按《供方进货质量统计表》每月进行统计分析供货质量，并经主管签字确认，保存供方进货记录并分发采购部，作为质量评价依据。 4.6.供方质量管理体系的开发 4.6.1 采购部必须发函予所有已登录在[合格供方名录]的供方，鼓励其按ISO/TS16949要求建立质量管理体系，或通过经认可的第三方认证机构的IS0 9001：2000认证。 4.6.2 采购必须针对重要供方[原材(物)料厂家]督促其简历质量管理体系，并不断跟催。如重要供方半年内仍无实施意向则填写[供方撤消申请单]，申请将其从[合格供方名录]中撤销。 4.6.3 除非顾客另有规