2008年审计部工作总结和2009年工作思路.docVIP

2008 年工作总结和2009年工作思路和重点工作安排 浙江省电力公司审计部 (2009年1月12日) 　　一、2008年工作情况 　　(一)主要完成工作情况 　　今年以来公司的审计工作在公司党组的正确领导下，紧紧围绕公司年初工作会议提出“改革创新、开拓奋进，努力开创公司科学发展新局面”的目标，在全力以赴配合国家审计署上海特派办对公司系统审计调查的同时，紧紧围绕确保公司各项经营目标、任务、考核指标完成这个中心，充分发挥审计在规范公司经营管理、维护公司合法权益、防范经营风险，确保经济安全等方面的作用。全年公司系统计划审计项目222项，实际完成344项，完成计划的155% 。完成审计签证5137份。共查处违规金额:28021.88万元，促进增收节支18877.43万元，提出审计建议569条。 　　(二)主要工作措施 　　1、全力以赴配合审计署上海办对公司系统的审计 　　根据国家审计署的统一安排，审计署上海特派办组织了近20人，从今年2月下旬开始对我公司进行整整8个月的“电力建设情况专项审计调查”，整个现场审计工作至10月底结束。这次审计时间长、范围广、针对性强，是历次审计所未有的。我们审计部认真按照公司党组的要求，把迎审和配合工作，作为今年审计工作的重中之重，全力以赴采取有力措施积极做好迎审和配合工作： 　　(1)了解和掌握审计暑的审计内容、重点、目标和工作方案，专题布置各单位积极做好迎审准备，重点是做好主业和多经关联交易的自查自纠，以确保公司系统不发生重大问题。同时积极做好配合、协调工作，维护公司系统良好的外部形象。 　　(2)在系统各单位中组织开展了审计成果运用检查，重点是检查近年来各类外部和内部审计中，发现问题的整改和纠正情况的落实，保证在审计时不发生类似问题。 　　(3)组织力量，对重点单位先行进行审计检查，以摸清情况、做到心中有数，对发现的问题及时进行纠正和整改，切实做好迎审自查自纠工作。 　　(4)按照特派办审计组的分工，落实具体人员和具体责任，全力以赴积极配合审计组的审计工作，一方面总体协调和配合审计组的日常工作，以维护省公司良好的外部形象。另一方面配合和指导各相关单位和部门做好迎审工作，有理有节的认真答复审计组提出的各项问题，做了大量的耐心细致的沟通、说明和解释工作。 　　(5)对审计组抽查的基层单位，派人全过程跟踪、配合、协调，及时掌握审计动态，具体帮助和指导基层单位做好迎审准备和审计的配合工作，并协调审计组与被审单位在审计过程中碰到的问题，努力解释、说明和化解相关事项。 　　(6)召开各单位审计处长会议，介绍审计工作动态，要求各单位高度重视，采取相应对策和措施，积极做好迎审配合工作。 　　2、围绕中心，突出重点开展审计工作 　　今年在全力以赴配合上海特派办审计的同时，紧紧围绕公司的中心工作，把握工作重点，加大审计工作力度，积极配合和保证公司各项经营考核目标、任务和基建工程同业对标任务的完成。 　　一是认真开展领导干部任期经济责任审计。根据公司和各单位领导及人董部门的安排，2008年公司系统审计部门共完成任期经济责任审计34项。公司审计部对房地产公司进行了领导干部离任审计。 　　二是扎实有效开展了工程项目审计。2008年公司系统共完成工程审计项目259项，完成工程审计签证3739份，共核减工程造价16388.57万元，并克服困难采取有效措施，按时完成竣工决算审计任务，以确保公司基建工程同业对标的要求。 　　三是积极探索和尝试经营风险管理审计。根据公司领导“审计工作向绩效型、风险型转变”的要求，今年我们积极探索和尝试经营风险管理审计，完成了二次公司系统经营风险分析报告。 　　四是认真开展专项审计调查。根据今年审计工作的安排，一是我们选择几个单位的小型基建工程进行专项审计调查，针对发现的问题，提出改进的审计建议，目前已完成审计调查报告的初稿。二是根据公司领导的要求，我们对公司系统农电总站资产移交和并帐情况进行了审计调查，在各单位的审计调查基础上，我们进行了重点抽查，并完成审计调查报告，报公司领导。 　　3、建章立制，完善审计管理制度 　　为进一步加强审计工作的基础管理，完善公司系统内部审计制度体系，制定了公司《土建工程审计风险控制办法》、《审计工作评比办法》和《优秀项目评比办法》等制度。 　　4、精心组织，开展审计项目质量专项检查 　　为进一步提升公司系统审计工作水平，不断提高审计项目质量，今年初我们对各单位去年的审计项目，进行了审计质量的专项检查，并在此基础上开展了公司系统优秀审计项目评审活动，对基层单位6个优秀审计项目进行了表彰。 　　5、加强对县级供电企业审计工作的指导 　　我们在去年狠抓县级供电企业审计队伍建设的基础上，在认真调查研究的基础上，颁发了《关于加强县级供电企业内部审计工作的意见》，以规范县级供电