问联书管理办法.docVIP

问联书管理办法(试运行) 1.目的 通过问联书管理工具，创建一种暴露问题——解决问题——效果验证的问题解决机制，通过对生产线问题的彻底解决，提升产品质量，提高生产效率，缩短制造周期。 2.适用范围 加工分厂、装配分厂、质量部、采购部、制造部、工艺工程部、产品开发部等相关部门及科室。 3.术语与定义 问联书：问题联络书，是生产现场发现问题、提出问题并明确问题责任部门，由各相关责任部门分析并解决问题的联络工具。 4.引用文件 无 5.职能职责 部门/角色 职能职责 党群办公室 1）负责对问联书运行流程从管理制度上进行完善； 2）负责问联板上各部门间的沟通与协调工作； 3）负责对非质量类问题问联书的判定； 4）负责对问联书运行状况的日常监督、激励； 5）负责对问联书运行情况进行月度评价，并出具通报； 6）负责问联书调度会的组织、协调工作。 1）负责根据流程的要求，安排相应人员填写和流转相关表格； 2）负责根据生产中出现的问题，判定责任部门，发行问联书； 3）负责各部门问联书处理人在回复问联书前到生产现场的确认工作； 4）负责对由质量判定后的问联书进行最终验收；5）负责问联书调度会的组织、协调工作； 6）负责对各部门解决非质量类问题措施是否执行到位进行监督、验收、准确评价。 采购部 质量部 制造部 产品开发部 工艺工程部 各相关部门 1）各相关部门问联书牵头管理人（部门授权专人）负责对问联书的回复工作； 2）各相关部门部长、科室科长作为问联书责任领导，对本部门或科室牵头管理人的回复情况进行确认； 3）各责任部门在生产现场对问联书进行回复； 4）各责任部门组织验收 5）问联书的责任部门一旦判定，责任部门实行“牵头负责到底”原则，包括问联书的转出、待验证项目的问联书等； 6）各相关部门问联书管理责任领导及牵头管理人员出现变动的，对新任管理人员进行培训。 1）负责本部门问联书的统筹管理及协调调度； 2）负责协调本部门问联书的回复工作，每2小时到生产现场问联书看板处巡查一次，签到并对新发行问联书找部门相关人员及时回复，协调本部门在生产中出现的问题； 3）负责本部门问联书解决过程跟踪与调度； 4）负责问联书的转入、转出工作协调； 5）负责本部门问联书台账维护工作； 6）负责对新任问联书管理人员的培训工作； 7）负责配合党群办公室进行本部门问联书的验收工作。 6.管理内容及规定 6.1 问联书解决流程简述： 6.1.1 第一步：各班组长根据生产过程中出现的生产异常问题(目前生产异常问题指已反馈1次第二次出现未解决的质量问题)，填写《问联书发行登记表》(目前问联书与质量信息反馈单并行）（附件1）、《问联书》（附件2），并由装配分厂质量工程师初判并确认责任部门，并放置在责任部门“新发行”一栏； 6.1.2 第二步：各相关部门对新发行问联书进行问题确认，无异议后用五个为什么方法在1天内进行回复，放置在“已回复”一栏。对于暂时无法现场回复的，责任部门需在问联书回复栏中注明“分析中”并简述原因、签字确认，放入 “新发行”栏，分析时间不得超过5个工作日； 6.1.3第三步：各相关部门责任领导每间隔4小时到问联板处巡视一次，及时对本部门已回复的问联书进行确认签字，完成后仍安插在责任部门 “已回复”一栏中； 6.1.4第四步：质量部的质量工程师每间隔2小时到问联板处巡视一次，对回复后的问联书进行判定是否满意，并对解决措施的完成情况进行现场跟踪验证，判定满意后安插在责任部门“待关闭”一栏中； 6.1.5第五步：将判定满意的问联书由责任部门牵头会同质量工程师或党群办公室、装配分厂班组长现场验证，经相关班组长签字关闭后，安插在问联板 “最终关闭”一栏； 6.1.6第六步：装配分厂问联书责任领导每日对问联板进行巡视，于问联书验证后3日内将“最终关闭”一栏中的问联书进行最终验收、签字后转党群办公室备案。 6.2 问联书运转过程中的相关规定： 6.2.1要求各部门问联书管理员每天上午11:00—11：30、下午16:30—17:00各签到一次； 6.2.2各部门问题处理人严格按照问联板标识对问联书进行分类摆放，提高解决效率； 6.2.3各相关问题处理人对问题初判有异议应及时反馈，有质量部和党群办联合做出最终判定，如责任单位判定有误，质量部通知装配分厂班组长进行更改。新的责任部门按流程进行确认。 6.2.4责任部门必须严格按照承诺的验证日期组织验证，由于客观因素不能按时关闭的问联书，责任部门在到期前3个工作日内找装配分厂分管技术厂长说明原因并签字确认。问联书最长关闭期为2个月，如仍不能关闭，责任部门在到期前5个工作日找质量部和党群办相关领导说明原因并签字确认，相关部门定期（间隔20工作日）对问联书问题进展状况进行更新； 6.2.5问联书一旦判定责任部门，责任