原材料仓储、收发及配送管理办法.docVIP

物资仓储、收发及配送管理办法 1 目的 规范受金康公司委托的第三方公司对金康公司所需的生产物资（原材料等）的点交、仓储、收发及配送管理。 2 适用范围 适用于目前受金康公司委托的生产物资配送供应商提供物资点交、仓储及收发。 3 职责 3.1 采购部牵头负责对供应商进行管理和业务上的协调及指导。 3.2 采购部负责对供应商下达物资采购计划。 3.3 品质保障部负责生产物资的入厂复验及使用过程中的处理。 3.4 技术开发部负责对生产物资的技术状态进行规范和处理。 3.5 物流部负责对供应商配送到金康公司物资进行管理。 4 工作程序 4.1 工作流程图附后。 4.2 批量生产物资（原材料等）按照公司ERP流程执行。 4.2.1 物资的点交、请验和待验。 4.2.1.1 采购部计划员每周五在ERP系统里创建《采购订单》(包括系统自动生成和手工创建或调整)，及时传递给相关供应商。 4.2.1.2 供应商根据《采购订单》的数量和时间要求送货到金康公司指定地点，并随同货物一道提供送货单据及有关质量证明文件等。金康公司按照《送货单》中的品种数量、规格、代码、批次等对实物进行点交、核对，然后根据供应商提 供的订单号在ERP系统里进行查找，并核对其数量和时间是否一致，若符合采购订单要求的货物，金康公司及时进行接收确认，若不符合采购订单的要求或质量证明文件不齐全、填写有误时，金康公司有权拒收，并向供应商的送货人员说明其情况。 4.2.1.3 金康公司对生产物资进行接收确认后,在系统里打印出《送检单》,及时将《送检单》和零部件的相关质量证明文件送至品质管理部,完成请验程序。 4.2.1.4 品保部在按照相关规定和要求对配送物资进行检验。对不合格的材料、配套件，应及时通知采购、技术相关人员进行处理，处理结果分为让步接受处理使用、退货处理、报废。正常送检产品应在判定结论后及时录入系统并将相关单据传递给供应商。 4.2.1.5 供应商根据品质管理部的检验结果,即《合格证通知单》、《让步接收通知单》、《不合品退批单》、《报废单》，及时处理相关事宜。合格产品和让步接收产品作接收入库处理，不合格品作隔离和退货至供应商处理。 4.2.2 仓储和收发管理 4.2.2.1 供应商对金康公司生产物资履行代保管职责,库房管理按照金康公司《库房管理制度》或供应商提交金康公司确认的《库房管理制度》执行。 4.2.2.2 生产物资的收发。供应商在品质保障部开据了配套零部件后材料验收的《合格证》后，及时在ERP系统里作移库处理，即从待验库转到合格品库，同时，将物资实物也转到相应的合格品库房。负责配送业务的供应商在ERP系统里接到由采购部下达的周配送计划后，严格按照周配送计划中明确的供应商、数量、时间、品种、状态等信息组织物资的配送。 4.2.4 物资配送确认。 4.2.4.1供应商实际配送情况，每月末中生成《月末汇总表》报金康公司采购部。 4.2.4.2签字确认：每月末金康公司采购部根据《到货情况汇总表》与供应商对接实际接收数据并经过双方签字确认，作为付帐依据。 4.2.5不合格品的退货处理 4.2.5.1不合格品处理。在生产中出现零星不合格品，通知技术质量部处理。如果是料废产品，由品质部开具《料废通知单》，交供应商，供应商根据《料废通知单》做零件转移。如果是工废产品，由品质部开具《工废通知单》，交供应商，处理。供应商根据报废情况，对生产进行补料。 4.2.5.2批量不合格品处理。在生产中出现批量质量问题时，生产制造部通知技术质量部门进行初步分析，必要时召集相关人员进行分析判断。如果能够让步接收，产品继续流转。如不能接收，供应商根据报废数量，做紧急物料配送或换货处理。 4.2.5.3退货处理。生产过程中出现批量料废后，采购部打印《补料单》给供应商并在系统中根据《采购订单》做退货，并打印退货单给供应商。供应商签收确认退货。 供应商挂账及付款。 每月25日前供应商提交当月配送物资月报表与金康公司采购部核对并经双方签字确认，作为付账依据。金康公司在次月5日前将当支付供应商的资金需求计划报金康公司财务部，金康财务部应在当月20日前向供应商支付当期货款并向采购部通报本月供应商资金实际支付情况。 4.4 配送物资执行情况监督 4.4.1 金康公司采购部是物资供应商的牵头管理单位。为保证金康公司采购计划按要求执行，采购部应随时与生产制造部、供应商保持信息沟通，确保所需物资按计划到位。 4.4.2 为准确了解物资到位情况，采购部应对到货物资进行看板管理，每日更新到货情况并及时将信息发送金康公司内部各部门和供应商。 4.4.3 对未按计划进行物资配送的供应商，金康公司采购部要根据需求计划及时与供应商沟通，必要时