2011年2月便利分公司绩效分析.PPT

2013年6月便利分公司绩效分析 我们便利分公司6月份实现销售535.7万元，比去年同期增加36.5万元，增加7.3%, 1-6月实现销售3182.1万元，比去年同期增加91万元，完成年预算51.3%。 6月份利润225650.51元，实现累计利润131万元,完成年预算的47.12%。 6月份便利分公司客流量为256939笔，比去年同期增加2896笔,完成年预算49.8% 。 6月份销售增加的大类有18个,共91. 万元，其中主要有香烟增加32.1万元、饮料冲剂27.6万元、生鲜17.6万元、调味品16.6万元、酒类8.8万元、粮油6.6万元、速冻食品5万元、进口食品2.2万元、家居日杂1.8万元等。 销售减少大类16个，共34.7万元，其中洗发护发3.9万元、肉食水产3.8万元、保健品3.6万元、家电类3.6万元、炒货3.2万元、休闲类3.1万元、针织品3万元、冲调料2.3万元、糖果巧克力1.9万元、茶1.2万元等。 6月份的主要工作 1、做好瓜山店开业的各项前期准备工作，并于6月3日正式开业。 2、组织人员检查柯桥门店的消防及食品安全，并帮助城市花园店缺员招聘，到附近门店贴出招工启事。 3、做好中国银行及中信银行团购生意。 4、关注大明公寓店开业后的经营情况，并派员指导首批香烟到后的验收工作。 5、确定四季园的卖场布置图，并与四季园店物业做好沟通协调工作。 6、联系县公证处﹑文理学院附属医院﹑袍江制药厂﹑浙江凌云水利水电建筑有限公司等单位，做好端午节的团购生意。 7、做好端午节商品库存调剂工作，做到减少季节性商品的退货。 8、在安全检查过程中，发现九一店报警器失灵，存在安全隐患，请保安公司进行维修，并在检查门店中作为重点，逐家进行调试。 9、召开9家亏损门店调研会议，会后根据陈总的提议，先行做9家门店的联合大促销扩大销售活动。 10、到交警支队和警察学校进行沟通，要求两单位给予生意上的支持，事后收到了一定的效果。 11、排出四季园店的开业计划，分发到各相关科部，关注各科部的进展速度，做好商品配置及人员的调剂工作。 12、分别对聚贤店和开发区店进行监盘，并对两店工作人员进行调整。 13、代表外围12家县属门店参加全县保健食品经营企业负责人培训暨专项检查动员会，并代表门店签署保健食品安全承诺书。 14、与杨总一起参加市属学校超市投标活动。 存在问题及解决方法 一、虽然进行了9家亏损门店的联合促销，但越中新天地、昌安汇源店等店销售仍低迷，无法提升客流。 原因分析： 1﹑门店所处地理位置较偏，客流量偏少。 2﹑越中新天地店周边小区顾客消费能力弱。 3﹑门店又缺少有效团购业务。 解决办法： 联合发展部人员（已沟通好）一起在袍江区域寻找合适房源，易地重开。 责任人：张利成 二﹑季节性商品陈列不到位，影响门店销售提升。 原因分析： 1﹑门店对季节性商品重视不够，要货量偏少。 2﹑季节性商品引进不及时。 解决方法： 1、加强营运督导，做好门店内部管理。 2﹑及时引进季节性商品，便利强制进行配货。 责任人：张利成 下阶段重点工作： 1﹑做好四季园店开业各项准备工作，定于7月6日开业，并跟进烟草订货事宜，及时与烟草客户经理沟通。 2﹑联合发展部人员，踏看合适房源，为越中、平水老街、昌安汇源易地重开做好准备。 3﹑加强与交警支队和警察培训学校进行沟通，做好这些部门的后勤服务工作，做足这些部门的团购生意。 4﹑对骆家封店转便利店做好前期准备工作，包括人员配置、卖场布局设计、商品配置等。 5、按计划做好门店监盘工作。 6、做好则水牌店人员调整。 7、抓好门店费用控制，做好门店收益颗粒归仓。 谢谢大家！ * * *