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青岛小藤商贸有限公司2009年商场部店内人员绩效（试行版） （店内操作流程）试行版本 一、 报表规范标准 1. 填写日期 2. 填写商场柜组名称 3. 填写商品编号进口商品码与国产商品码 4. 填写商品名称及规格 5. 填写单位（只）（付）（套）（件） 6. 填写数量 7. 填写商品单价 8. 填写商品合计金额 9. 备注填写会员与非会员及会员卡折扣 10. 本日销售完毕画斜线封帐 11. 最后填写今日销售总额、会员卡折扣损失金额、本月累计销售总额 12. 填写今日合计销售金额的大写 13. 填写结算人 14. 日报填写完毕举例说明： 15：外地门店每隔6日传真6日销售明细汇总单，济南本地门店次日收回前日销售日报，一并检查填写规范，核实后转财务录入人员。 16：所有门店在次日上午8点30分前，短信形式传与相关区域负责人，特殊情况商场部会单独通知各店。 柜组：银座商城 2009年1月1日 商品编码 品名规格 单位 数量 单价 金额 备注 2000006 红双喜2星乒乓拍 支 2 150 300 2000006 红双喜2星乒乓拍 支 2 150 270 会员 9折 2000008 AT-800 支 1 760 760 2000008 AT-800 支 1 760 684 经理批示 9折 今日销售6件 金额：2014 客单价： 进店人数： 会员损失：30 本月累计销售：2014 合计大写：两千零一十四元 结算人：000 二、 内购单据（公司原则不允许内购如有特殊按以下标准执行） 内购单据以后不用填写内购单，为了便于管理以出库单据为准。 1、 在内购发生时要电话汇报直接上级得到批示只可后才能销售 2、 在内购商品之前要告诉顾客此商品没有发票不在三包之内 3、 外地专柜在交易完内购后（金额大于等于500元人民币）要立即汇入公司账户不得拖延 4、出库单据要填写日期 5、 填写商场柜组名称 6、 填写商品型号规格 7、 填写单位 8、 填写数量 9、 填写实际发货数量。 10、 填写单价。 11、 填写折扣度。 12、 下划线封单据。 13、填写负责人。 14、上交单据时报请相关负责人签字。 15、单据一式三联签字后上交财务一联、上交相关负责人一联、柜台保存一联。 16、上交内购款后财务给门店冲帐单据（电脑单），领取单据后减帐。 17.出库单上注明已冲账单据编号（电脑单号）。 三、收货 1、送货前通知门店提前做好准备 2、到货后与送货人员把货带到点货区 3、按照来货的单据逐一对照注意数量、颜色、尺码 4、清点完毕签字确认留下单据一联以便做帐 5、发现残次品、包装磨损的应拒收 6、对照要货清单看有什么货品没有收到 7、在签字确认后送货方不负任何责任 8、外地门店收货是由货运公司代发直接发送到门店 9、收到货品后应检查包装箱是否有损坏，如有应拒收 10、发货单据都在货品内然后逐一对照无误后方可给货运公司签字 11、如果外地收货时有差异应立即打电话汇报直接上级迅速处理 12：在外箱有明显标注内有发货单 四、要货 1、要货时按照减帐后的账本为准分品牌、品类、型号、颜色、尺码、数量一式两份记录后上交，外地专柜打电话给直接上级要货。 2、外地专柜要货后如果三天内没有到达，应打电话给直接上级核实以防货运公司搁置货物。 3、要货时应根据实际库存标准 4：新品由公司直接配送。 五、退货 1、退货要求按商场的规定执行在商品售出的一个月内如不影响二次销售均可自由退换 2、如遇因质量问题要求退换货，因为商品特殊员工要根据经验简单的目测，看是否属于人为或者是货品本身质量问题，自己不能确定的应打电话给直接上级汇报情况按指示办理。 3、如果柜台有滞销品或者残次品（顾客退货商品）需要退货，员工应先列退货清单在开据出库单据，把货品封箱给直接上级打电话得到指示方可退货。 六、库存标准 1、按照各店销售情况、为了保持货品的流通性各店应保持规定库存。 2、网羽类单品单价五百以上商品保持各店一支，畅销品除外，各类附件包括网羽线、手胶单品单色保持三个。 3、篮、足、排球各单品保持2个。附件保持四个 4、乒乓球拍各单品保持3-4个，附件保持6个 5、轮滑类各单品、单色、单码保持一双附件保持两个 6、服装类·鞋类保持单款、单码、单色一件 7、泳镜保持各单品、单色两个附件按两个匹配 8、各类健身小件保持2-3个 七、上货 1、货品上架时按照指定的区域