中惠绩效指标体系（可编辑）.doc

中惠绩效指标体系 投资回报率 管理费用 管理费用降低率 资金使用效率含流动比速动比等 资金周转率 资金安全性 确保资金需求及时到位 档案管理与规范一致 内部客户满意度 审计费用率 部门费用低于预算 管理费用 管理费用降低率 集团员工总数与人力资源部人员的比率 关键岗位招聘流程效率从接到需求到员工到位分员工层级 内部客户满意度对人力资源系统 档案管理与规范一致 劳动争议事件数及败诉数 部门费用低于预算 设计优化建筑成本节约率 管理费用 管理费用降低率 部门费用低于预算 动态成本控制节约比例 管理费用 管理费用降低率 每项采购物品的合格供应商数 重要采购物资价格下降率 市场行情信息档案更新与维护 物料质量合格率 及时供货率 库存占用资金量 库存周转率 物资采购的数量金额以及签订合同的数量 内部客户满意度 新产品销量 关键岗位人员满足率合格率 关键岗位人员流失率 部门劳动生产率 部门培训计划完成率 外部公共关系网质量 产品品牌认知度与忠诚度 产品市场占有率 市场份额提升比率 销售面积达成率 销量指标达成比例 市场推广活动影响及提升度含活动期销量活动前销量 新产品推广计划实现率含新产品实际销量计划销量 新产品消费者接受度 新品按计划上市 市场推广计划制订及时性合理性及控制情况 突发事件处理效率无曝光及重大影响 外部关系建立 内部客户满意度 销售收入 销售收入增长率 销售费用 销售价格达成率 销售费用节约率 部门费用低于预算 管理费用 管理费用降低率 关键岗位人员满足率合格率 关键岗位人员流失率 部门劳动生产率 部门培训计划完成率 新产品销量 考核适用部门 指标 类别 关键成功因素 指标名称 指标说明 计算公式 数据信息来源 指标属性 备注 集团 经营管理部 研发部 投资部 发展部 销售管理一二部 研究策划一二部 地产项目部 审计部 资金管理部 财务管理部 客户服务部 樟木头营销管理部 樟木头规划设计部 樟木头工程管理部 樟木头项目管理部 量 化 非 量 化 财务指标 收入增长 销售收入 财务部 楼盘销售价格达成率 实际销售价÷原定价 当年销售收入÷去年销售收入－1 销售收入达成率 当年销售收入÷年度销售收入目标 租金收入 租金收入增长率 当年租金收入÷去年租金收入－1 租金收入达成率 当年租金收入÷年度租金收入目标 集团经营目标完成率 收入利润等 实际利润÷计划利润 控制成本 年应收款回收率 1－年末应收款额÷年总收入额 生产成本土地使用建筑与设计成本 采购成本节约百分比 同等数量的材料采购成本年度差异 1－当年成本÷上年成本 年度系统配备和维护费用 维护支持系统运作所支付的费用 策划推广费用 策划推广费用控制率 已使用预算÷总预算 策划推广费用节约率 1－策划实际费用使用额÷策划预算额 财务费用 1－今年财务费用÷去年财务费用 利息 资金使用成本及费用率 综合税率 总税款÷应税总额 销售费用节约率 1－销售费用使用额÷销售预算额 招商费用 招商费用节约率 1－招商费用使用额÷招商预算额 管理费用 需根据集团实际情况定义 管理费用降低率 1－今年管理费用÷去年管理费用 审计费用 完成审计工作的支出 设计变更费用 财务部设计部工程部 设计优化使建筑成本节约率 1－优化后造价÷优化前造价 动态成本控制节约比例 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 人员成本÷总收入 人员成本占总成本比例 人员成本÷总成本 辖内固定资产损失额 固定资产盘亏额及遗失额 1－今年行政成本÷去年行政成本 投资回报 中惠股份市值 股价 30日均价 ×股数 交易所行情 品牌价值 外部专业机构估算价值 外部品牌价值评估公司 利润÷资产总额 税前利润总额 当年利润÷上年利润－1 净现金流入增长率 当年现金收入÷上年现金收入－1 利润率 税前利润÷营业收入 投资回报率 投资收益÷投资额 资金运行效率 可为利率或周转率根据实际定义 银行存款利率 客户指标 扩大份额 市场份额 根据具体实际定义 占有额÷总额市场容量 投资部策划部销售部 销售面积招商面积 财务管理部销售部招商部 销售招商指标达成比 销售租赁面积÷销售租赁目标 客户开发储蓄数量 销售部招商部 战略性业务占总营业收入比率 需对战略性业务作出定义 战略性业务市场份额 提升忠诚 品牌产品认知度与忠诚度 可在不同时间段采取不同定义方法 研发部策划部销售部 品牌推广活动影响及提升度 活动后销量÷活动前销量－1 策划部销售部 外部客户满意度 根据客户调查得出 外部客户 外部供应商满意度 供应商 外部审计机构