信息分析与改进管理制度.docVIP

铁岭莱斯特阀门有限公司 作业指导书 文件编号 DCJ-EOC-03 页 码：第1页 共 3 页 程序名称 信息分析与改进管理制度 版本号 / 修改次：A / O 1、目的 通过信息的收集、分析、发现不足，采取有效的预防或纠正措施，不断自我改进、完善、实现质量管理体系的持续改进。 2、适用范围 适用于公司对质量管理各类信息收集、分析和持续改进过程的管理。 3、职责 3．1 质安部是信息分析与改进的归口管理部门。 3．2 质安部负责信息分析中统计技术方法应用的指导、检查、验证。各单位、各部门负责统计技术的具体选择和应用。 3．3 职能部门、项目部，根据管理的过程，负责相应信息的收集、汇总分析和传递，适时制订纠正或预防措施。 4、工作程序 4．1 信息的来源 4．1．1 法律、法规、规章、标准、政策等。 4．1．2 政府机构、认证机构、上级部门等的检查结果。 4．1．3 新技术、新产品。 4．1．4 顾客、供方等意见及投诉、抱怨。 4．1．5 生产过程的监视和测量。 4．1．6 产品质量的监视和测量。 4．1．7 质量管理体系运行的监视和测量。 4．1．8 发生或潜在的不合格，纠正和预防措施效果等。 4．1．9 突发事件和其他信息。 4．2 信息的收集、分析和处理。 4．2．1公司职能部门负责收集相关政策法规类信息，并及时进行传递。综合办公室负责外来文件的传递。 4．2．2 质安部负责收集认证机构监审结果和依据规定传递质量方针、质量目标，内审结果。设备材料部、采购部负责物资采购管理方面信息的收集、汇总，并按逐级传递。 4．2．3 采购部负责收集外部检查及内部监测(综合考评)信息，并进行汇总、分析、逐级传递。 铁岭莱斯特阀门有限公司 作业指导书 文件编号 DCJ-EOC-03 页 码：第2页 共 3 页 程序名称 信息分析与改进管理制度 版本号 / 修改次：A / O 4．2．4 总工办、综合办负责收集新技术、新标准、新工艺推广应用信息，并进行汇总、传递。同时传递有效版本的规范、标准等信息。 4．2．5 工程处负责收集回访保修信息，妥善处理顾客的意见和投诉，并对相关信息进行汇总分析、传递。 4．2．6 综合办公室负责收集人力资源配置方面信息，确保人力资源满足公司生产经营需求。 4．2．7 职能部门、项目部应积极与顾客进行沟通，在生产管理、产品质量、工程物资管理、回访保修等方面，收集顾客满意度信息，并进行汇总、分析、传递。 4．2．8 各单位所获取的信息应按有关文件规定及时传递到协办的相关部门，以便协调处理。 4．3 信息的传递所采用已有的记录、：书面资料、电子媒体、通讯等。 4．3，1 在每月行政例会上应对各部门所收集的信息进行沟通。 4．3．2 质安部每月应对收集的信息进行汇总、分析、并传递到公司相关部门。 4．4 信息分析方法 4．4．1 为发现信息中显见和隐含问题的规律，信息分析采用统计方法。 4，4．2 公司基本统计方法有： 数理统计、抽样检查、因果分析图、排列图、调查表和控制图法。 4．4．3 各相关单位、部门应正确选用统计方法，确保统计分析结果的科学、准确、真实。 4．4．4 统计方法适用性和有效性判定。 4．4．5 项目部统计方法应用效果的评价，由项目部技术负责人负责。 4．5 信息收集、分析记录实行分级管理，职能部门、项目部的信息分析记录按《质量记录控制程序》，进行有效管理控制。 4．6 改进 4．6．1 持续改进 公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、信息分析结果、纠正和预防措施的实施、管理评审、积极寻找质量管理体系、过程和产品持续改进的机会，以不断提高产品质量、服务质量，满足顾客需求，促进企业发展。 铁岭莱斯特阀门有限公司 作业指导书 文件编号 DCJ-EOC-03 页 码：第3页 共 3 页 程序名称 信息分析与改进管理制度 版本号 / 修改次：A / O 4．6．2 持续改进的策划： a、管理评审输出要求对质量管理体系进行改进，包括文件体系的修订、运行要求变化，如质量方针、目标等的修订； b、内审发现严重不合格项内容； c、生产中出现重大质量、安全事故，总经理认为必要作改进； d、其他情况中，总经理认为必要改进； 4．6．3 持续改进策划包括； a、改进项目的目标和总体要求； b、分析现状、确定改进措施； c、实施改进并评价改进结果。 4．6．4 管理者代表指定相关部门或项目部制定《质量改进计划》，报管