流程图案例[资料].docVIP

内部审核过程流程图编制内部质量审核报告编写检查表审 核 准 备制定审核实施计划组织内审组策划和计划编制内部质量审核报告编写检查表审 核 准 备制定审核实施计划组织内审组策划和计划查阅文件资料查阅文件资料首次会议首次会议审 核审 核 实 施现场审核现场审核开具不合格报告开具不合格报告末次会议末次会议批准并分发内部质量审核报告批准并分发内部质量审核报告责任部门制订并实施纠正措施责任部门制订并实施纠正措施跟踪验证纠正措施跟踪验证纠正措施修订文件修订文件记录存档记录存档顾客报怨的出现外部质量事故处理流程顾客报怨的出现传真/信函传真/信函/邮寄或相关人员携带到达公司顾客报怨的接收顾客报怨的接收客服务反馈表客服务反馈表市场反馈不良交货不良顾客报怨登记表 质量部市场反馈不良交货不良顾客报怨登记表市场部 市场部报怨的调查报怨的调查填写相关材料,经经理批准,直接回顾客填写相关材料,经经理批准,直接回顾客顾客造成内部缺失造成 NO 质量部或顾客造成内部缺失造成 市场部 YES召集相关责任缺失部门客户报怨检讨会 质量部或召集相关责任缺失部门客户报怨检讨会 市场部运用质量统计方法列出主要原因 质量部或运用质量统计方法列出主要原因 市场部拟定改善方案根据主要原因,拟定临时或永久方案 责任部门拟定改善方案根据主要原因,拟定临时或永久方案可行可行整合改善方案,合格的回复客户 NO 质量部或整合改善方案,合格的回复客户 市场部责任部门 YES 责任部门方案实施 方案实施 对执行效果做数据统计对执行效果做数据统计效果确认 质量部效果确认 数据新标准 数据新标准可行 NO可行 质 量 定期检查记录保存重新制定相关标准 部定期检查记录保存重新制定相关标准 合同评审流程合同评审的开始合同评审的开始顾客定单/合同顾客定单/合同参加部门:技术、生产、质量、市场、采购评审:产品可制造性参加部门:技术、生产、质量、市场、采购评审:产品可制造性生产交付能力产品检测方式开发杨本物料提供顾客其它要求产品开发合同常规合同 NO产品开发合同常规合同规定合同评审内容数量生产能力评审规定合同评审内容数量生产能力评审交付期评审验收标准付款能力/方式违约责任/其它内容 YES实施评审实施评审实施评审实施评审顾 客顾 客更 改放弃可行 NO NO放弃可行 YES YES合同更改实施签署协议合同更改实施签署协议市场部