02技术文件和资料控制青岛某电器公司质量环境管理程序文件.docVIP

 武汉海尔冷柜事业部 质量/环境管理程序文件 编号：WHLGA0602 第 1 页 共5页 第0次修改 生效期：2006.03.20 主题：技术文件和资料控制 1．目的： 明确技术文件的编制、签署、控制等相关内容，对技术文件管理进行规范，以达到齐全、正确、有效、统一、清晰的效果。 2．范围： 适用于武汉海尔冷柜事业部技术文件。 3．职责分工： 3.1 开发部对新产品技术文件的设计、编制及试制、小批阶段技术文件的编制、更改控制。 3.2开发部负责大批量生产中图纸的编制、更改、控制，质管处负责生产中技术标准、工艺文件、操作指导书、产品BOM明细表等技术文件的编制、更改、控制。 3.3 检验处负责检验指导书的编制、执行及产品质量的控制。 4．工作流程： 5. 程序说明： 5.1 技术文件制（修）定： 5.1.1 制（修）定要求： 5.1.1.1 新开发产品、新增工作内容和程序所需技术文件由开发部负责制（修）定。 5.1.1.2 不能满足产品要求的技术文件或因工作标准提高所需技术文件由质管处或开发部负责制（修）定。 5.1.1.3 因无法指导生产或解决工作中发现的问题所需的技术文件由质管处、开发部负责更改、替换。 5.1.1.4 质管处及开发部在技术文件制（修）定时，图纸等技术文件的设计及转化应符合GB/T 4457系列标准的规定，标准的编制应符合GB/T 1.1-2000标准的规定。 制定人：崔建刚 审核人：王晓山 批准人：韩孝和  武汉海尔冷柜事业部 质量/环境管理程序文件 编号：WHLGA0602 第 2 页 共5页 第0次修改 生效期：2006.03.20 5.1.1.5 检验处根据图纸、标准及工艺文件、操作指导书等技术文件编制检验指导书。 5.1.2 技术文件的更改、替换： 5.1.2.1 技术文件使用部门提出更改要求，由开发部、质管处技术人员编写更改单或替换单，按技术文件的签署权限进行审批后下发执行。 5.1.2.2 对于能用划改办法更改的技术文件凭更改单对文件原文划改并做更改标记，划改几处则做几处标记，同时在更改栏中签署完整，以便对更改文件的控制。技术文件划改部分应能看清划改前后的内容，划改后的内容应尽量靠近原位置，更改标记按a、b、c……顺序填写。同一份文件的同一次更改不论几处，应只用一种更改标记，更改后填写版次控制。 5.1.2.3 文件更改到一定次数后，如原文件更改栏无处填写或文件因长期使用破损时，可将文件重描。重描前后的文件编号不变，其签署工作仍由原签署人员完成，如不能取得原签署人员的签字时，用长仿宋体填上原签署人员姓名、签署日期，在新文件更改栏内填写最后一次的更改标记，并在处数栏内注明“重描”，签字及日期栏由文件复审人签署。在旧文件上注明“重描”后存档。 5.1.2.4 当变动很大或无法用划改表达清楚时，允许凭替换通知单将原文件替换，替换前后文件编号可不变，旧文件由替换单编制人员做“作废”标记存档，同时在替换后的文件更改栏中签署完整，填写版次控制。 5.1.2.5 对于临时性的更改或与技术文件更改、替换无关的内容，可由开发部或质管处以技术通知的形式，经部门负责人审核后下发执行。 5.1.2.6 版本控制： 文件的版本控制采用“00.00”四位数字控制，前两位是引进文件的更改、替换次数，后两位是本事业部设计文件的更改、替换次数。技术文件每更改或替换一次增加一版，文件的重描不计版次。更改的标记为每次划改的标记，替换的标记为“替换”，技术文件的版本控制信息在文件左下角体现。技术文件的总版次为该文件更改、替换次数的累计。  武汉海尔冷柜事业部 质量/环境管理程序文件 编号：WHLGA0602 第 3 页 共5 页 第0次修改 生效期：2006.03.20 5.1.3 技术文件的签署权限： 5.1.3.1图纸的更改、替换由开发部型号经理一票到底，编制更改、替换单进行更改、替换。 5.1.3.2 图纸、工艺文件、操作指导书及其更改单、替换单的工艺、标准化分别由工艺员、标准化管理员签署。 5.1.3.3 图纸、工艺文件、操作指导书、结构明细由质管处或开发部负责人审定，技术部长或其授权人批准。 5.1.3.4 标准经相关部门会审后提交技术部长或其授权人批准。 5.1.3.5 图纸、工艺文件、产品BOM明细表的更改单、替换单由技术部长或其授权人批准；标准的更改、替换由标准化管理员编制或会签，负责人审核，技术部长或其授权人批准。 5.1.3.6 合同产品的技术文件由开发部负责人批准。 5.1.3.7 技术文件经相关人员签署完整、才能生效，未经授权不得代签。 5.2 技术文件的发放： 5.2.