质量信息收集与质量管理改进制度.docVIP

质量信息收集与质量管理改进制度 1. 目的 应用统计方法收集整理分析适当的数据，以证实质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，对发现或潜在的不符合进行评价并作为改进的依据。通过对信息资源的开发利用，提高企业的质量管理水平。 2. 适用范围 适用于本公司质量信息收集和质量管理改进活动。 3. 职责 3.1最高管理者分析质量管理体系运行的状况，并提出改进的目标和要求。 3.2技术质量部为本制度的主管部门，负责质量信息管理。收集与质量/环境/职业健康安全管理体系运行能力相关的以及内、外审中观察项、不符合项报告的数据及信息、与施工质量及产品质量有关的数据、信息；负责“四新”推广和应用情况等数据、信息的收集，并对取得的质量信息进行分析，制定改进措施并验证措施的有效性。 3.3集团公司其他部（室）负责本部门主控过程质量信息的收集、分析和质量管理改进。 3.3.1工程管理部负责收集与回访服务、顾客及相关方满意、物资采购与检验、现场管理、工期进度、分承包方、重大危险源和重要环境因素的控制、合规性评价等环境/职业健康安全方面有关的数据及信息； 3.3.2设备管理部负责收集机械设备管理、监视和测量设备管理等有关数据及信息； 3.3.3市场开发部负责收集投标、市场动态、顾客需求、政策动态等方面的信息； 3.3.4合同预算部负责合同签订和履行中顾客反馈的数据、供（承包）方有关信息的收集； 3.3.5人力资源部收集所辖部分的人力资源方面的有关信息； 3.4分公司负责收集分公司范围内的各类质量信息（包括与产品质量有关的的信息、与生产的过程有关的信息、与体系运行有关的信息、与工程建设相关方有关的信息、与分承包方有关的信息等），加以分析后制定改进措施。 4.工作程序 4.1质量信息收集的内容： 4.1.1法律、法规、标准规范和规章制度等； 4.1.2工程建设有关方对企业的工程质量和质量管理水平的评价； 4.1.3公司、分公司、项目部的工程质量管理情况及工程质量的检查结果； 4.1.4施工项目质量管理策划结果的实施情况。（如施工和服务质量目标的实现结果、关键工序和特殊工序的控制情况、质量管理策划结果中各项内容的完成情况、策划及实施结果的评价结论以及存在的问题和改进的意见等。） 4.1.5公司、分公司的质量管理监督检查结果； 4.1.6同行业其他企业的经验教训； 4.1.7市场需求； 4.1.8工程回访和服务信息。 4.2信息收集的渠道： 4.2.1在产品提供前，合同预算部及相关部门通过对招标文件的评审（或合同评审）、现场勘踏、答疑会等，先行了解顾客的要求的期望； 4.2.2在工程施工过程中，项目部通过参加业主组织的工程例会及日常沟通获取工程建设有关方对产品的要求；通过对顾客满意度的调查获取有关方对企业的工程质量和质量管理水平的评价信息； 4.2.3在工程施工过程中，项目部通过工程进度、质量、技术等方面的施工记录，得到项目各阶段质量管理策划的实施情况； 4.2.4在工程竣工验收时，通过业主、监理、设计、质监单位形成的“竣工验收证明书”中的评价，获取工程建设有关方对工程质量、遵守法律法规情况等方面的评价信息； 4.2.5在工程交付后，通过工程回访获取有关方对施工、管理、质量、服务等全方位的评价； 4.2.6集团公司各部（室）、所属各单位在日常工作中，通过上级主管部门来文及各类媒体提供信息，筛选与工作相关的种类信息，并进行整理、归纳。 4.3信息的传递、分析 4.3.1分公司、项目部、部门应及时对收集到的数据和信息进行整理分析,采取有效的纠正、预防措施。每月对所收集的数据和信息进行分类汇总、分析,并将系统性的或严重的问题分类向主管职能部门传递。 4.3.2各职能部门将基层传递来的数据、信息统一分析，针对其严重程度确定需改进的区域和机会，编制分析结果报告，提出改进建议,并在主管领导的批复下尽快实施改进。 4.3.3各分公司、项目部及各部门每半年对本单位的数据、信息的收集和处理情况进行汇总,报公司贯标管理部门。贯标管理部门在综合分析、筛选后，将重要的数据报管理者代表,以便及时解决。必要时，递交管理评审，识别改进的机会。 4.4数据分析 对各方面获得的数据采用适当的方式进行分析，以进行对质量管理体系适宜性和有效性的评价。技术质量部负责确定各部门进行数据分析的项目、分析频次和分析方法，并对各部门数据分析工作进行检查和指导。 4.5信息利用 4.5.1 数据分析的结果应能提供出顾客满意程度、顾客要求的符合性、质量/环境/职业健康安全管理体系过程和产品的特性及趋势、管理目标的完成情况和供方有关信息等方面的信息，并判定其结果是否符合相应的管理目标及法律规范的要求，以评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。 4.5.2 贯标管理部门根据内审、外审以及基层