质量管理体系内部审核检查单.docVIP

XXXXXXXXX质量管理体系内部审核检查单 受审核部门：最高管理层 第1页 共4页 时间 检 　查　 内　 容 对应标准 条款号/手 册或程序 条款号 检 查 记 录 不符合标 记 1、上次审核以来，作为质量管理体系最高管理者，在质量管理体系方面主要做了哪些工作？质量管理体系所取得的效果。应遵守的法律法规？员工的法规意识如何？ 2、领导层和各部门的职责分工有无变更？质量管理部门独立行使职权情况？产品质量问题的信息是否及时通报顾客？内部审核以什么方式对你及领导层进行的审核？ 3、内部沟通机制和运行情况？沟通的内容主要有哪些？效果如何？有无记录？ 4、质量方针有无变更？是否进行过评审？目前适宜性如何？有没有进行过再宣贯？ 5、质量目标有无变更？目标值有无提高？有无考核制度？实现情况如何？ 5.1/5.1 5.5.1/5.5.1 5.5.3/5.5.3 5.3/5.3 5.4.1/5.4.1 “顾客需求为目标，科技创新求发展，诚信服务创品牌，持续改进赢效益” 新产品开发成果每年至少1～2项；顾客满意率：85%；顾客投诉≤4次/年；产品一次交验合格率大于90%，并每年提高1%。 时间 检 　查　 内　 容 对应标准 条款号/手 册或程序 条款号 检 查 记 录 不符合标 记 6、上次审核以来，在基础设施和人力资源方面的投入有多少？占年产值或利润的比例？目前，人力资源和基础设施能否满足使命任务和产品实现的需要？ 7、定期征求顾客对产品质量和改进意见的机制及实施情况？目前顾客满意情况？主要的不满意问题是什么？有无顾客投诉、申诉、争议等问题？有无国家或行业质量监督检查和强制产品认证？员工质量意识和顾客意识如何？ 8、最近一次管理评审何时进行的？你是如何主持的？输入包括哪些内容？所作的改进决定有哪些，落实情况。目前，质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和质量经济性如何？ 9、上次审核以来QMS自我完善机制运行情况，目前体系的适宜性怎样？QMS是否进行过变更?是否保持其完整性？顾客对QMS特殊要求及落实情况？年度改进计划及实施情况?目前体系存在的主要问题是什么？下步有什么改进打算？ 6.1/6.1 5.2/5.2 5.1/5.1 5.6/5.6 5.4.2/5.4.2 8.1/8.1 8.5/8.5 第2页 共4页 XXXXX科研院质量管理体系内部审核检查单 受审核部门：管代 　　 第3页 共4页 时间 检 　查　 内　 容 对应标准 条款号/手 册或程序 条款号 检 查 记 录 不符合标 记 上次审核以来，你在质量管理体系的运行和改进过程中做了哪些工作？ 作为“管代”，总经理授予你哪些职责和权限？除此之外，还承担哪些工作？如何处理“管代”与其他工作的关系？ QMS主要过程和删减有无变更？QMS总体运行情况？外包过程主要有哪些？评审、批准和控制情况？“六性”工作过程的管理情况？顾客对QMS的监督方式有无变化？ QMS运行和改进情况？上次审核以来取得的绩效有哪些？哪些方面有待改进？是否向最高管理者作过汇报？参加重大任务保障情况？ 员工顾客意识和法规意识有哪些提高？ 5.5.2/5.5.2 5.5.2/5.5.2 1.2/1.2 4.1/4.1 5.5.2/5.5.2 8.5.1/8.5.1 5.5.2/5.5.2 XXXXX科研院质量管理体系内部审核检查单 受审核部门：领导层其他成员 　　 第4页 共4页 时间 检 　查　 内　 容 对应标准 条款号/手 册或程序 条款号 检 查 记 录 不符合标 记 1、在QMS中有哪些职责？上次审