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非生产性物品采购、验收、领用程序 文件编号：CY—01—01 改订日：2007年1月8日 页码：1/3 非生产性物品采购、验收、领用程序 承认 审议 作成 制订日期：2007年1月8日 作成部门：人力资源中心 潮州市心艺工艺制造有限公司 非生产性物品采购、验收、领用程序 文件编号：CY—01—01 改订日：2007年1月8日 页码：2/3 目的 为了规范非生产性物品的采购、验收、领用流程，使非生产性物品得到有效管理，特制订本程序。 责任者 采购员负责根据《申购单》要求的数量及时间采购物品； 人力资源中心负责对购回物品数量进行确认，并通知相关申购人对物品质量、规格进行确认； 保管员负责对物品进行保管及发放，并制作物品收发记录明细，发现异常及时反馈，定期对库存物品进行盘点，如库存不足应及时提出申购。 流程图 300元以上 300元以下 设备零件、器械 一般文具 非生产性物品采购、验收、领用程序 文件编号：CY—01—01 改订日：2007年1月8日 页码：3/3 相关规定 保管员应建立非生产性物品的出入帐目，定期对所保管物品进行盘点核对数量、规格，如发现异常应及时报人力资源中心主任处理，每月15日前应将盘点结果报人力资源中心审核。对库存不足的物品应及时填写《申购单》补充库存。 各申购人应对所申购物品进行初步估价，如价格300元以下由人力资源中心审批，如价格超过300元，必须经人力资源中心审核，总经理审批后方可交采购员进行采购。 采购回来的物品均必须由人力资源中心确认数量、品种，属一般的行政用品（如文具）验收后必须统一交保管员入仓，需要时填写《领料单》经主管审核、人力资源中心批准后方可领用；属部门急需使用的器械、设备零件（如锅炉、刷墙剂等）人力资源中心验收数量后由相关的申购人确定物品规格、质量，并填写《领料单》经主管审核，人力资源中心批准后将《领料单》交保管员入帐后领用。 保管员每月应对领用的物品进行汇总统计，如发现异常（如某样东西使用超量，或某人使用的物品较多）应及时反馈人力资源中心。 申购人填写《申购单》 人力资源中心主任批准 人力资源中心审核，总经理审批 采购员根据采购单要求进行采购 凭《领料单》领取物品 领用人填写《领料单》 人力资源中心确认数量，申购人确认规格、质量 人力资源中心对物品数量、规格、质量进行确认 交保管员入帐并办理入仓手续 部门主管审核，人力资源中心审批