某公司供应商RoHS系统核查表.docVIP

供应商RoHS系统查核表 文件编号 版 本 号 A0 管 理 号 供应商名称：武汉电信器件有限公司 日期： 2006 年 09 月 11 日 项目 要求 评估情况 基本要求 具有完整的RoHS管理体系 己建立环保物质管理标准，QC080000环保体系正在建立中 能够提供合格有效的RoHS产品认证证明及法律有效的RoHS材料符合性的保证书 是，RTXM191X和PDCS983-X系列产品己经过第三方检测 QA和QC人员能够全程对RoHS产品进行监控 是 检验治工具能满足RoHS产品的检验要求 目前正在申购XRF荧光分析仪，此前主要是通过对供应商的环保调查结果及其提供的第三方检测报告等证明文件来进行评判 在采购/仓库/进料检验/制程及出货环节设有RoHS控制点 是 具有RoHS物料的检验要求及相关记录 目前主要是要求供应商送样或从我司库房抽样至第三方检测机构进行测试，后期会由XRF荧光分析仪对高风险物料每批进行初测 具有明确的RoHS物料标示系统(专区) 是 分类 检查细则 评分 记事 研发控制 研发流程和研发操作指导书中是否体现RoHS产品的特殊需求 A 同一产品有RoHS和非RoHS两类时，研发阶段如何管控 A 研发阶段的物料更改与替换是否明确了RoHS物料的符合性 A 新产品研发的各工程参数规格是否体现RoHS的特殊需求 A 新产品的研发转工程阶段的相关资料是否明确注明RoHS需求 A 是否所有RoHS产品资料与非RoHS产品资料都能明确区分 B 评议 得分 11 采购控制 对于RoHS符合性材料的供应商选择与引进是如何进行控制的 A 新物料引入的承认流程，是否对RoHS物料有明确的要求 A 对供应商管理的程序中，是否有对供应商RoHS责任的约束与违规的处罚措施 A 如何确保供应商的来料满足RoHS的需求 A 对于供应商RoHS物料的PCN如何控制 A 是否适当抽取供应商来料至第三方检测机构进行测试,以验证其RoHS的符合性 A 对于RoHS材料替代材料的供应商如何进行选择与引进 A 评议 得分 14 仓储控制 是否有专仓或专区对RoHS材料进行储存，并有明确标识 A RoHS材料与非RoHS材料在系统内如何进行区分 A 如何保证在RoHS材料与非RoHS材料的发放中不会发生混料 A 对于制程中的RoHS材料的退料，仓库如何控制 A 是否有RoHS材料不良品存放的专区，并有明确的标识 A 对于同一类物料的RoHS材料与非RoHS材料如何储存，系统如何进行区分 A 是否规划有RoHS成品专区，并有标识 A 对于客退的RoHS成品仓库如何进行分类 A 评议 得分 16 进料控制 是否有RoHS材料的专门检验区域，并有明确的标识 C 检验仪表、治工具的精度能否满足RoHS材料的需求 C 检验RoHS材料专用的仪器治工具是否明确标识“RoHS专用”，并有专区放置 C 对于RoHS材料和非RoHS材料，材料承认书是否有明确的区分和识别 A 进料控制 检验员能否从材料的外包装区分RoHS材料和非RoHS材料 A RoHS材料待验区与非RoHS材料待验区是否分开，并明确标识 C 对于每家供应商的每一类别的材料，IQC是否有保留其RoHS材料材料成份的检测证明报告，并且确认其有效 C 对于关键性材料，是否有不定期适当抽样至第三方权威机构进行检测 A 评议 得分 6 制程控制 是否有RoHS产品的生产专线，并有标识 B 是否有RoHS产品专用仪器设备，并有明确标识，共用设备如何进行管控 A 所有在线使用的生产原物料，如何管控RoHS材料与非RoHS材料 A 是否有RoHS产品的摆放专区，包括原物料、半成品、成品和不良品，并有标识 B 各工站SOP是否注明所使用的辅材、标签及标识，确保其RoHS的符合性 A 各物料在上线使用时，是否有对其外包装标识、材料规格料号进行确认，确保RoHS的符合性，并有相关记录 A IPQC是否制定详细、明确的巡检记录表，并针对材料的RoHS符合性与现场管控进行检查 A 制程使用的检验检测设备能否满足RoHS材料特性的精度要求 A 成品追溯系统如何进行管控 A 评议 得分 16 出货控制 OQC出货检验设备的精度能否满足RoHS产品的需求 C