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广州地区公司 合同管理办法、合同订立实施细则、合同跟踪实施细则 的具体实施指引 合同订立的操作指引 根据内容及项目标的额，判断合同： 1、是否须会审（详见合同管理办法第十二条、合同订立实施细则第十五条规定）； 2、是否须进行招标（十万元为限，如超过十万元且采取议标形式的，须以书面请示报地区公司第一负责人批准，招标中心主任确认）； 3、是否有合同范本（根据合同管理办法第七条规定，如无合同范本，按合同管理办法第十条操作，合同范本目录见附件一）。 与对方就合同内容协商、谈判或进入招标程序； 在办理合同会审前，正确填写合同会审表，附上合同文本（范本或非范本）、附件及招标文件（如为招标分批合同的应附招标总合同复印件），组成为合同会审稿。选取合同会审表应注意： 1、各经办人须根据本项目情况在合同订立实施细则选择正确的会审表，一般地区公司可选用以下附表：合同会审表二、四、六、八、九、十二（见附件二）。 2、选择合同会审表须从以下方面考虑： （1）合同文本（范本条款的修改/非范本合同，详见合同管理办法第九、十条）； （2）标的额的大小（无须签订合同的，详见合同订立实施细则第二十六条）； （3）是否招标（可分为地区集中招标、单项招标项目），如为集中招标分批合同，要选择合同会审表八； （4）是否采用分批供货形式或广告认刊书形式，如属以上情况，要选用合同会审表十二； （5）所涉项目有无要求同时签订补充合同/协议（详见合同订立实施细则第五条第二款）。 3、其他注意事项 （1）如属招标项目（包括地区集中招标、单项招标项目），须在发标前办理完合同会审程序，并按会审意见修改后作为招标文件进行发标，待招标单位及招标价格确定后须再送审核部确认；如为非招标项目，根据与对方协商谈判的结果办理合同会审； （2）如需对合同范本进行部分修改，按合同订立实施细则第十九条执行，并在合同会审稿上标注清楚修改处（采用划线形式或用颜色笔标示加以区分）。 （3）如合同为补签合同的，按合同管理办法第十四条、合同订立实施细则第十一条执行（包括地区公司审核部、项目公司或地区公司部门第一负责人及地区公司主管老总批准），送会审时应附有有权审批之人员同意未签订而先履行的书面批示。如标的在50万元以上的，还须报地区公司第一负责人和集团合约管理中心审批。 合同会审 根据合同管理办法，合同会审流程在实际操作上分为：①合同会审的前期工作；②合同会审工作。经办人须根据合同的具体情况按流程送审，尤其是合同会审的前期工作这一环节。 按合同会审意见修改出合同正本 经办人须在会审通过后一个月内签订合同，如经过一个月仍不能签订且无特殊理由的，经办人须办理合同注销手续（详见合同订立实施细则第十八条）。 经办人在按合同会审意见修改合同时，须根据合同订立实施细则第十七条的规定操作。经办人在与对方协商时要注意对合同进行保密，不得让合同对方看到合同会审表及合同会审资料。 按合同审核意见修改完毕后送合同审核 合同定稿并出合同正本后，须根据合同订立实施细则第十七条的规定，在规定时间内送审核合同。送审核时须提供合同对方签字盖章并经我方签约人签字后的文本，如有附件的合同，则须提供对方加盖公章或骑缝章的附件作为合同一部分。同时将会审表连同会审稿（以盖合同会审专用章为依据）一并提供。 （七）合同的盖章和归档 在送合同盖章时，要保证合同符合合同管理办法的签订流程（会审流程和用章审批流程），合同的空白部分填实，合同已经由我方签约人签字，填上签约时间、签约地点。 盖章前须按印章管理员的要求录入合同的基本情况（包括合同编号、合同名称、合同金额、合同对方）后方盖章。 会审流程图 （一）合同订立的总流程 （二）合同会审的前期工作 经办部门及会审前期部门须按以下时间、步骤完成会审的前期工作。（会审前期部门须于2.5工作小时内完成，自合同送至起计。由前一会审前期部门的资料员负责会审前期部门之间的合同传递） 1、周二会审的前期工作 （1）合同标的额在10万元以下 上星期五： 2：00PM 招标中心 星期一： 9：00AM 业务主管部门（总工室、营销中心、规划设计室或其他主管部门） 星期一： 11：30AM 审核部 星期一： 4：00AM 行政人事部 （2）合同标的额在10万元以上（含10万元） 上星期五： 2：00PM 招标中心 星期一： 9:00AM 业务主管部门（总工室、营销中心、规划设计室或其他主管部门） 星期一： 11：30AM 审核部 星期一：