能达速递网络2013年投资发展计划（修改汇总）.pptVIP

能达速递网络 2013年投资发展计划 一、全网建设投入 分拨中心建设 班车线路完善 IT建设 人力资源建设 品牌营销 二、全网业务目标 全网建设投入 一、分拨中心投资计划 序号 分拨中心 （完工时间） 原场地 新场地 场地投入 设备投入 （流水线、监控、电子秤、巴枪等设备） 总投资 1 上海分拨（8月） 5000 ㎡ 40000 ㎡ 700万 300万 1000万 2 杭州分拨（4月） 2710 ㎡ 20000 ㎡ 800万 200万 1000万 3 无锡分拨（6月） 3000 ㎡ 20000 ㎡ 300万 200万 500万 4 南京分拨（4月） 1400 ㎡ 3000 ㎡ 100万 50万 150万 5 金华分拨（3月） 1150 ㎡ 5000 ㎡ 60万 50万 110万 6 淮安分拨（6月） 800 ㎡ 3000 ㎡ 100万 50万 150万 7 温州分拨（4月） 670 ㎡ 2000 ㎡ 100万 100万 8 宁波分拨（3月） 907 ㎡ 1500 ㎡ 50万 50万 9 嘉兴分拨（5月） 280 ㎡ 1500 ㎡ 50万 50万 10 南通分拨（6月） 600 ㎡ 1500 ㎡ 50万 50万 序号 分拨中心 （完工时间） 原场地 新场地 场地投入 设备投入 （流水线、监控、电子秤、巴枪等设备） 总投资 11 虎门分拨（4月） 11000 ㎡ 25000 ㎡ 500万 300万 800万 12 广州分拨（7月） 2000 ㎡ 15000 ㎡ 500万 200万 700万 13 北京分拨（5月） 2000 ㎡ 20000 ㎡ 500万 300万 800万 14 辽宁分拨（6月） 3000 ㎡ 50万 50万 15 武汉分拨（4月） 2000 ㎡ 5000 ㎡ 200万 100万 300万 总计：5810万 2013年计划完成15个分拨中心建设工程，新建场地总面积16.5万平方米，新增流水线共2000米，同时为各分拨添置监控、流水线、电子秤、巴枪等设备。 综上，分拨中心建设全年总计投入5810万元人民币。 二、班车线路投资计划 为服务好全网业务量发展，满足货量增长的中转需求，2013年能达运力需提升一倍，全年追加3000万元汽运投入。 项目 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 日出件数 （峰值） 20万 23万 26万 29万 32万 35万 38万 42万 48万 50万 日出件 吨位 720 吨 830 吨 930 吨 1060 吨 1152 吨 1260 吨 1380 吨 1510 吨 1720 吨 1800 吨 日运力 方数 4800 方 5520 方 6240 方 6960 方 7680 方 8400 方 9120 方 10080方 11520 方 12000方 当月运力收入合计 360万 430万 480万 520万 580万 600万 750万 930万 1300万 1400万 当月运力支出合计 750万 850万 950万 950万 960万 960万 1050万 1050万 1200万 1100万 盈亏 -390万 -420万 -470万 -430万 -380万 -360万 -300万 -120万 100万 200万 备注：综合班车装载率、线路完善等因素，全年班车投入至少亏损 2570万，为保障运营的良性发展，完善营运体系，保障货量上升的中转需求，全年汽运投入应 追加3000万 以上。 2013年全国运力规划概况 三、人力资源建设投资计划 月份 事项 预算 1月 全年文职绩效考核费用、全年培训基本费用 16万 3月 总部办公环境装修、培训项目开展、春季工服定制 41万 4月 校园招聘、管理人员社保推行、管理人员绩效推行 51万 5月 全网员工竞赛、员工职业技能鉴定考试 7万 6月 文职员工社保推行、校招生培养费用 36万 7月 小孩关爱基金、员工拓展培训 13万 8月 办公采购费用 62万 9月 员工冬装定制发放 17万 10月 中秋月饼发放、员工集体婚礼 8万 11月 台历制作发放、员工体检 3万 12月 孝心基金、员工年度调薪 220万 合计：480万 四、IT信息建设投资