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金陵零部件公司TS16949体系建立情况汇报 一、目前已经完成的工作： 根据公司TS16949质量管理体系认证项目计划和公司2005年公司质量计划，目前已经完成： 1、体系办组织召开了公司机构确认及质量职责评审会，确定了公司机构图以及质量职责； 2、起草了《QEM手册》和程序文件，成立了《QEM手册》及程序文件修订专责组，并要求各部门对新版手册和程序文件进行了评审，完成了TS16949质量管理体系《QEM手册》和程序文件的编制工作； 3、组织公司各部门根据TS16949质量管理体系程序文件编制了作业指导书，并要求各部门对相应的作业指导书进行了讨论、评审，目前部分已完成。 4、完成了公司原《QEM手册》、程序文件和作业指导书的回收工作，目前程序文件和部分作业指导书已经发放到公司各单位； 5、根据培训计划，针对对公司管理人员、技术人员进行了TS16949标准培训、五大工具培训、顾客特殊要求培训、《QEM手册》及程序文件培训，内审员培训等多期培训班，并要求公司各单位对《QEM手册》和程序文件进行了全员培训； 6、不定时邀请咨询老师深入到公司各单位对公司各单位体系建立情况进行现场检查和指导； 7、根据公司2005年质量工作计划，成立了质量体系持续改进专责组，并针对各部门和生产车间编制了检查评分表以及相应的考核办法，计划每月定时对公司各单位进行监督检查和辅导。 二、目前存在困难和问题： 由于今年1月QS9000监督审核结果不理想，根据审核员建议，将TS16949正式审核的时间推迟到今年9月。 问题： 1、公司各部门对TS16949质量管理体系认证工作不够重视： 技术部门经过咨询老师的多次培训、辅导、检查，现在技术部门还是不能拿出一套完整的符合要求的APQP资料，甚至PPAP也不完整，还有人有“顾客不要求提交”等于“可以不做”的观念。在培训辅导检查时，技术人员多以工作忙为理由不参加或不按时参加。对不符合项的整改也以工作忙，任务重为理由不按时完成。 2、对质量体系认证工作宣传力度不足： 如新版的程序文件3月1日发放到公司各单位，ISO14000内审时还有工作人员说没有程序文件。 3、执行不力： 公司工作程序存在两条线的情况，说起来是按程序文件执行，做起来还是按照原有的操作模式进行，质量记录有造假现象。 对QS9000监督审核中被要求整改的问题到现在也没有开展整改工作。 困难： 1、公司项目制度不完善，例如JL475连杆为了不在集团公司立科研项目就不成立项目组，导致该新产品为进行产品质量先期策划（APQP），还有责权利分配等诸多问题； 2、配套厂家、原材料供应商、工序外协分别由配管室、采购部、生产制造部三个部门管理，对原材料供应商、工序外协的供方控制困难； 3、员工对质量体系认证积极性差，缺乏自发性学习，参加培训时也不认真，导致体系知识匮乏，用莱茵公司审核员的话来说就是“技术人员不懂APQP”。 三、措施 1、加大质量体系认证工作的宣传力度，取得领导支持，引起公司各部门的重视； 2、每月定期对公司各单位进行监督、检查、辅导； 3、建立相应的员工激励制度，提高员工从质量体系工作、学习的积极性； 4、增发程序文件，整套的程序文件以部门、车间为单位，保证每个单位一册，对每个处室，保证与之职责相对应的程序文件每个处室一份； 5、对公司单位的不做为，及时进行考核，将考核与各单位第一负责人挂钩； 6、在每月定期举行的质量分析会上对各单位体系工作方面存在的问题进行公开通报。 附表：公司各单位问题清单 2005年3月31日星期四 余鑫刚 单位 序号 问题简述 党政办公室 1 培训计划未与公司中长期业务计划相结合 技术开发部 1 一区PPAP目录中有的项目顾客未要求提交，但不应不作如：工序能力分析、标准样件等。 2 475的项目未列入项目计划，但应实际开展APQP工作 3 控制计划大量使用老格式（包括近期更改的），无全尺寸及全性能的要求，无审批签字 4 二区PPAP内容差很多无标件、Ppk、作业指导书、检具、实验室资格等 5 无一套完整地APQP资料 6 MSA计划无审批签字，计划中大量使用小样法 7 技术文件失控，生产、检验现场多有非受控文件指导生产、检验的情况 品质管理部 1 管理评审资料内容空洞，缺少实际的数据及分析 2 MSA的分析记录全是计数型，而控制计划中有均值极差控制的要求 3 项目计划中有MSA的要求，但实际未按计划作，且已安排实施的方式是在检具的供应商处实施 采购部 1 原材料供应商缺乏控制手段 生产制造部