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供 应 商 验 厂 报 告 供应商名称： XXXXX电子 供应物料： 电解电容 验厂日期：2009.11.06 考核内容A： ISO9001+ISO14001+ROHS 考核 项目 考 核 内 容 应 得 分 实 得 分 备 注 （文件编号） 公司概况 A．公司总人数，其中管理人员/工人/品质人员各多少 1 1 184人，18/126/20人 6000万只/月 详见设备清单 是的 ISO9001:2000 B．有无品质手册或书面运作程序，请提供 1 1 有/ 质量环境管理手册：XXX-XXX-X-XX C．有无工序流程图及BOM单 1 1 有 D．有无保持所有检查记录 1 1 按 XXX-XXX-X-XX执行 E．有无专职文件控制人员 1 1 有 F．文件更改如何控制，请提供相应程序 1 1 按 XXX-XXX-X-XX执行 G．文控系统如何保证最新版本文件被使用 1 1 按 XXX-XXX-X-XX执行 H．受控文件及作废文件有无保存及保存期限 1 1 按 XXX-XXX-X-XX执行 来料检验 A.抽样计划如何,有无检验文件支持来料检验 2 2 XXX-XXX-X-XX Ⅱ级检验水平 B来料检验状态有无标识 1 1 按 Micon-QEM-3 -001执行 C.如何处理不良批次,是否有相应文件支持 2 2 按 XXX-XXX-X-XX执行 D.如何追溯有条件接受批次,是否有相应文件支持 2 1 按 XXX-XXX-X-XX执行 E.IQC检验人员有无资格培训 2 2 有培训考核记录 F.有无相应的设备支持来料检验,请提供清单 1 1 有，详见备 注 （文件编号） B.生产过程检验的频次及对不良现象的分析 2 2 3-4次/小时 异常处理 C.特殊工们位有无定义及操作者有无培训记录 3 2 有 D.生产过程有无相应操作指示工艺 3 3 有作业指导书 XXX-XXX-X-XX E.有无进行产能调查及提升计划 2 2 有调查 F.有无使用统计技术及使用何种统计技术 3 2 生产日报表 G.是否在进行FMEA 3 2 是的 H.是否对4M1E作出规定 3 1 变更需报客户确认 出货检验 A.出货检验人员有无培训合格 4 4 有培训 B.出货检验员有无工艺指导文件及抽样计划 4 4 XXX-XXX-X-XX Ⅱ级检验水平 C.货品是否执行最终检验及有无出货检验记录 4 4 是的 / 有记录 D.QA有无权力停止出货 2 2 有 测量及生产设备 A.测量仪器及设备有无校准及是否按期实施 4 4 有/在有效器内 B.仪器调校人员有否培训合格 4 3 有 C.如何处理校准失效的仪器 3 2 停用 D.有无维修保养工具和设备的体系文件 3 3 有 XXX-XXX-X-XX 考核 项目 考 核 内 容 应 得 分 实 得 分 备 注 （文件编号） 供应商管理 A.有无新供应商选定程序及管理程序 4 4 有 / XXX-XXX-X-XX B.如何处理质量问题及运作体系的变化 3 2 采取纠正预防措施 C.有无让供应商持续降价的计划 3 1 有 环保体系 A.有无取得环保方面的认证 2 2 ISO14001:2004 B.有无程序规定环保方面的要求 1 1 有/ XXX-XXX-X-XX C.是否受到过当地环保部门的处分 1 1 否 D.SONY SS-00259最新书籍是否妥善保存 1 0 / 合计 100 87 考核内容B：为了推动供应商质量体系向前发展，逐步达到TS16949要求，增加以下考核内容； （注：该供应商暂未推行 TS16949 质量体系，因此 TS16949 考核部份分数暂不记入） 因此总分为 100 分 ： 以上“考核内容 A”总分为 100 分 评分标准： ⅰ)90 分以上为优秀供应商; ⅱ)80～90 分为合格供应商; ⅲ)60～79 分为有条件接受供应商必须限期整改; ⅳ)60 分以下为不合格供应商。 ⅰ)有程序没执行，扣除应等分 70％； ⅱ)有执行没程序，扣除应得分 40％； ⅲ)无程序无执行，扣除应得分 100％； ⅳ)有程序有执行，但效果不明显扣除应得分 30％