重庆重百系统金利来经营状况分析报告.doc

关于重百金利来经营状况紧急报告 重庆华蒙林商贸有限公司代理金利来品牌已有九年的历史，经过我们的不懈努力，如今我们在重百系统已有九家专柜，04年全年在重百系统共实现763万的销售额。金利来品牌04全年在男装部排名如下： 排名前三名：重百、沙百、长寿、江津 排名前五名：北碚、涪陵重百 排名前十名：临江、南丰、江重百 经数据统计，04年金利来在重百系统销售额名列男装部前茅，若按照平均扣点20％计算，金利来为重百系统在扣点方面带来152.6万的收益。 根据04年财务数据，我司运营费用占销售额的27.41％，具体构成如下表： 费用总计 商场经营费用 管理费用 财务费用 税金 27.41％ 14.30％ 5.61％ 1.5％ 6％ 商场经营费用分解如下： 工资 挑边费 运杂费 培训费 促销费 拓展费 装修 低耗品 小计 5.60% 0.15% 0.16% 0.15% 3.35% 1.17% 3.67% 0.05% 14.30% 注：以上比例均以回款额为基数 而我司的04年利润分析表： 04年吊牌金额 04年销售额 04年回款 04年费用 货品成本 （我司五折进货） 盈利 让利顾客 920万 763万 610.4万 167.3万 460万 -16.9万 157万 注：04年的平均销售单价为吊牌价的8.3折 我司为金利来品牌在重庆的唯一代理商，其进货折扣是固定的，在经营中，费用控制也比较合理。造成我司无法盈利的关键是多达20％的利润让利给了顾客。金利来服装的零售价格也是由我司统一控制，同一品牌在在重庆市场内不会出现两种价格，若不做打折促销，此部分让利将转为我司盈利，若04年销售平均单价能达到9折， 我司经营状况将大有改观： 04年吊牌金额 04年销售额 04年回款 04年费用 货品成本 盈利 让利顾客 848万 763万 610.4万 167.3万 424万 19.1万 85万 自从进入2005年，重百大楼的扣点上涨，重百系统其他商场的合同中，也由原来的“四大节日期间扣点上涨2％”，更改为“四大节日当月扣点上涨2％”，即一年有1/3的月份扣点上涨，且为销售旺季。参看04年销售状况费用变更如下： 04年 节日期间销售 当月销售 原四大节日费 （节日期间销售2％） 现四大节日费 （节日当月销售2％） 上升金额 元旦 141128 661930 2822.56 13238.6 10416.04 春节 297474 474133 5949.48 9482.66 3533.18 五一 168789 544008 3375.78 10880.16 7504.38 十一 300919 1031472 6018.38 20629.44 14611.06 合计 908310 2711543 18166.2 54230.86 36064.66 在原有扣点的基础上，我司已无法从商场专柜营运中获得利润，在今年的扣点情况下，即使我司的销售上升，获得的也只是更大的亏损。 在一年十二个月的销售期中，有三个月是我司的季末打折期，因此需要畅销期获得足够的利润来进行补贴。但自从金利来专柜使用绿叶卡以来，平均折扣日益降低。到近日，我司统计，在专柜上绿叶卡的使用率多达96％，即新货一上柜我司就只能九折销售。在销售旺季的四大节日和店庆期间，为配合商场促销，每次我司专柜都积极参与，造成节日期间的平均折扣下降到八折。按照如此情况继续经营，我司只有放弃该品牌的经营权。 我司和重百系统商场已有多年的合作，考虑与重百系统的长足发展，建立战略合作的伙伴关系，我司提出“调整扣点比率，维持经销商生命”的紧急报告。 从经销商的角度来看，我司对此品牌投入700万资金，全经销供货折扣5折，库存货品由经销商自行承担。我司04年在此品牌上全面亏损，进入05年后，1～4月均无利润，照此情况发展下去，最后既耗尽我司资本，又对品牌发展无帮助。一个在重庆市场年销售额近2000万的男装品牌因经销商无利可获而放弃整个市场的结局，难免对于一个服装人来说太过悲哀了。 在重庆，单一男装品牌做到2000万销售业绩，贵公司毛利额在152万，而经销商利润-17万，可想这种合作能维持多长时间。我们每天大量的时间耗在与商场的谈判上，此店谈罢，彼店又来。此起彼伏的价格、折扣、让利等等耗尽我们大量的精力，而最后都以商场为胜，我方为败告终。从04年开始，一直到现在，我们销售金额上升，但利润却为负，现我司将此局面告知我们商场高层领导，希望商场领导能引起重视，将金利来品牌考虑为战略合作伙伴，拟定统一的扣率分店使用。请领导考虑我们的请求，并安排时间接见。 感谢贵商场长久以来的支持！ 顺颂商祺！ 重庆华蒙林商贸有限公司