IATF16949：2016顾客导向过程-乌龟图.docx

COP顾客导向过程C1顾客要求评审过程C2设计和开发过程C3产品生产与服务过程C4产品交付与服务过程C5顾客满意度管理过程 资源：车辆、电脑、邮件、网络、电话、纸张、笔、新产品资料 过程所有者营业部部长 人力资源：主管部门：营业部相关部门：开发部、生产部、质量部、物流部●新产品分析报告●产品信息●报价单●顾客要求●合同、协议、订单评审报告●顾客信息反馈●售后服务、回访、满意度调查等信息●产品交付计划●与顾客沟通的来往邮件、电话、传真等信息●交付后的不合格处理●异常处理反馈报告●顾客新产品信息●竞争对手信息●新设备、工装信息●顾客订单、合同、协议●生产、采购、质量水平能力●顾客的要求和特殊要求●质量管理体系要求●法规、标准要求●初始材料清单●适用的工装信息●以往报价信息●产能信息●任何的内外部附加要求●内外部风险C1-顾客要求评审过程8.1运行策划和控制：8.1.1补充；8.1.2保密输入8.2产品和服务要求：8.2.1顾客沟输出通；8.2.2与产品和服务的要求的确定和；8.2.3评审8.2.4 产品和服务要求的更改 过程方法：●《顾客要求评审控制程序》●《顾客满意度控制程序》●《产品交付服务及顾客反馈控制程序》 过程风险：●顾客沟通缺少明确的对接窗口●顾客要求识别不完善●缺少竞争对手的信息收集●缺少顾客订单、合同评审 过程绩效： 资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员、电脑、网络、设计制图专用软件 过程所有者开发部部长 人力资源：主管部门：开发部相关部门：质量部、生产部、采购●规范及图纸●场地布置图●控制计划●过程流程图PFMEA●测量系统分析●作业指导书●批准接收准则（PPAP）●样件●初始过程能力研究●防错活动的结果●有关质量、可靠性的数据●产品/过程不合格的探测和反馈方法●顾客要求●过程开发目标（效率、过程能力及成本等）●新设备、工装、检测设备计划●技术/材料规范●管理者的支持●以往类似产品的开发经验●项目任务书●产品接收准则●现有过程资源信息●产品与过程特殊特性清单●适用的法律法规要求●项目开发成本C2-设计和开发过程4.4.1.2 产品安全；7.5.3.2.2 工程规范8.3 产品和服务的设计和开发；8.3.1 总则；8.3.2 设计和开发策划；8.3.3 设计和开发输入；8.3.4 设计和开发控制；8.3.4.4 产品批准过程；8.3.5 设计和开发输出；8.3.6 设计和开发更改8.5.6 更改控制输入输出 过程方法：●《APQP控制程序》●《产品安全与特殊特性管理规定》●《生产件批准控制程序》●《变更管理控制程序》 过程风险：●不符合安全或法规要求●项目进度计划未落实●项目开发成本超出预算●新产品信息识别不全面●产品特殊特性未识别及传递●产品特性和顾客特殊要求缺少有效控制方法 过程绩效： 资源：原材料、机器设备、工装模具、人员、指导文件、检测设备/工具、搬运工具、电脑 过程所有者生产部部长 人力资源：主管部门：生产部相关部门：开发部、营业部、质量部●准时批量生产的合格品●产品和过程记录●对产品的防护措施●顾客财产的维护保养记录●对生产现场实施可目视化的管理●整洁的作业现场●用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性●异常产品及纠正预防措施●经过培训的合格人员●质量损失统计改善●客户订单●顾客要求及特殊要求●产品特性要求●操作人员●检验人员●设备、工装模具等●控制计划●作业指导书●质量信息反馈●生产计划●质量目标●过程能力要求C3-产品生产与服务过程生产和服务提供生产和服务提供的控制控制计划标准化作业–操作指导书和可视化标准作业准备验证停机后验证8.5.1.7 生产计划输入输出 过程方法：●《生产过程控制程序》●《FMEA管理规定》●《控制计划管理规定》●《生产计划管理规定》 过程风险：●计划不能如期达成●设备、模具缺少维护保养●过程能力不足●过程缺乏作业指导文件●人员短缺●计划变更频繁●混料 过程绩效： 资源：电话、电脑、网络、邮箱、传真、交通工具 过程所有者营业部部长 人力资源：主管部门：营业部相关部门：物流部、质量部、生产部●产品发运安排●产品交付确认●送货单●产品交付业绩统计●外部损失费用统计●顾客满意度调查资料●制造过程的反馈●产品和过程改进信息●顾客信息回复与沟通●顾客处异常处理及记录●物流运输公司的管理●产品的运输、防护规定●产品的搬运规范●顾客订单顾客的采购协议和质量协议●生产计划●交货计划●物流运输方信息及合同●交付产品的质量、交期、服务信息●顾客拜访、市场调研●顾客投诉、咨询和反馈●产品的防护要求●产品的搬运要求●产品的运输及防护要求C4-产品交付与服务过程输入8.5.5 交付后的活动输出服务信息反馈与顾客的服务协议 过程方法：●《产品交付服务及顾客反馈控制程序》●《顾客要求评审