南华初中廉政风险及防控措施(表格).docVIP

单位廉政风险及防控措施 单位名称：南华初级中学 序号 权力名称 权力行使部门 授权依据 风险点 风险等级 防范措施 负责人 1 教学工作重大事项决定权 校委会 教学工作相关政策 决定的可行性、合规性 1 听取方案汇报 就方案展开讨论 表决制 校长 2 学生工作重大事项决定权 校委会 学生工作相关政策 决定的可行性、合规性 1 取方案汇报 就方案展开讨论 3、 表决制 校长 3 学校预算审核权 校委会 财务管理相关规定 预算的可行性合规性 1 取方案汇报 方案展开讨论 3、 表决制 校长 4 基建、后勤、资产重大项目立项、投资计划决定权 校委会 立项投资相关政策 立项、投资的可行性 1 取方案汇报 就方案展开讨论 3、 表决制 校长 5 重要人事政策决定权 校委会 人事管理相关政策 决定的科学性、公正性 1 取方案汇报 就方案展开讨论 3、 表决制 校长 6 科研工作重大事项决定权 校委会 科研管理相关政策 决定的科学性、公正性 1 取方案汇报 就方案展开讨论 3、 表决制 校长 单位廉政风险及防控措施 单位名称：南华初级中学党支部 序号 权力名称 授权依据 风险点 风险等级 防范措施 1、 管理决策权 教育法 决策的民主性 1 严格执行决策程序 认真贯彻落实民主集中制 2 干部任免权 教育法 干部任免的公正性 1 广泛征求各部室负责人和群众的意见，按照德、能、勤、绩、廉的标准选人用人 严格按照学校选拔任免党政领导干部的程序选拔任免 3 行政监督权 教育法 监督的有效性 1 落实党政会议制度与议事规则 定期听取检查各室和主管领导的工作开展情况 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：南华初级中学 岗位名称：党支部书记、校长 序号 权力名称 授权依据 风险点 风险等级 防范措施 风险责任管理 岗位责任人 负责人 监控人 1 “教代会”代表名额分配指导权 《南华初中教代会制度》 代表名额分配的公正性 1 严格按照学校规定分配 公示结果 工会主席 书记、校长 书记、校长 2 舆论宣传指导权 职责范围 舆论宣传的方向性 1 按照党和国家的方针政策开展宣传工作 书记、宣传委员 书记、校长 书记、校长 3 教职工福利费开支签批权 《南华初中教职工福利待遇标准》 福利费使用合规性 2 专款专用 工会主席、校长 书记、校长 书记、校长 4 中层干部任免权 《南华初中人事制度及聘任制度》 选聘的公正性和合规性 2 民主集中制、择优任用 书记、校长 书记、校长 工会主席 5 分管部门经费开支签批权 财务管理相关规定 经费使用的合规性 2 专款专用 分管部门负责人 书记、校长 书记、校长 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：南华初级中学 岗位名称：副校长 序号 权力名称 授权依据 风险点 风险等级 防范措施 岗位负责人 负责人 1 教师评优、评模、晋级及各种荣誉称号推荐审定权 学校及上级文件相关规定 推荐及评选审定的公开、公正性 1 严格按规定执行 2、公示结果 教导主任 副校长 2 招聘、招生工作监管权 招生政策 招生、招聘工作的合规性 2 招生招聘工作操作规范 结果公示，杜绝吃请 教导主任 副校长 3 一级教学事故认定及处理审批权 教学管理常规 认定及处理公正性 2 按照教学事故处理管理规定认定事故等级 教导主任 副校长 4 教学研究项目大额经费开支签批权 财务管理相关规定 经费使用合规性 1 专款专用 教导主任 副校长 5 班主任的考核权 班主任管理规定 考核审定的公开公正 2 严格按相关制度规范操作，公平、公开 教导主任 副校长 6 学生的奖惩权 辛集市第四中学学生日常行为规范 认定及处理公正性 2 秉公办事，不徇私情 严格按制度规范操作 团总支书记 副校长 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：南华初中 岗位名称：总务处主任 序号 权力名称 授权依据 风险点 风险等级 防范措施 岗位负责人 负责人 1 学校基建及维修权 相关政策及规定 在涉及学校基本建设项目时，可能获取不正当利益 1 基建维修项目严格按招标程序规范运作 总务主任 校长 2 负责学校安全工作 学校相关制度 学校安全工作的重视程度及预防善后处理措施 1 高度重视，防治并举 总务主任 副校长 3 物品采购权 学校相关制度 在物品采购方面，可能获取不正当利益 1 严格按照上级文件精神进行统一招投标 总务主任 校长 4 财务权 学校相关制度 在收费上，可能会超出物价局核定范围；在报帐票据上，可能有不实之处 1 认真学习财经法，提高服务质量；严格按照物价规定收费 总务主任 校长 5 学校固定资产登记及管理权 学校相关制度 固定资产登记中漏登或不实，管理漏洞 2 严格固定资产登