鞋服有限公司原材料样确认程序.docVIP

机密等级：D 国辉鞋服有限公司 GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD. 原材料样品确认程序 GH-QP-07-02 编制：ISO推行小组 审核：____________ 批准：____________ 受控状态： 发布日期：2004年06月01日 福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 文件编号 GH-QP-07-02 版 次 A-0 原材料样品确认程序 发行编号 生效日期 2004年６月１日 1目的 通过原材料样品确认作业，确保生产物料符合产品要求。 2范围 适用于原材料样品送样、检验、承认与管理作业。 3权责 3.1采购部：负责提供原材料样品。 3.2客户QC：负责原材料样品及资料的承认。 3.3品管部/生产部：负责会同客户QC进行原材料样品的确认。 3.4副总经理：负责原材料样品及资料的核准。 3.5文管中心：负责原材料承认样品的分发及归档保存。 4相关资料 4.1采购与供应商管理程序 4.2文件和资料管理程序 5定义（无） 6作业内容： 1作业流程 权责单位 流程图 作业说明 表单/记录 采购部 业务部 1.采购员依剧采购单找供应商； 采购部 2.在供应商处取样； 3.新开发的产品由业务员制作材料样品。 1.新产品由试作人员将材料样品交给采购员； 客户QC 品管部 2.采购员将样品交给客户确认。 副总经理 1.由客户QC对材料样品确认； 总经理助理 2.和/或由试验室进行试验。 1.经确认合格的材料由副总或总经理助理审核。 生产部 1.生产部保存核准后的样品； 6.2样品确认 6.2.1样品确认条件：所有直接生产用原材料采购及采用前，必须得到客户QC（或开发部/生产部）原材料样品认可。 1.直接生产用原材料为“订单用料明细表”（BOM）内物料。 2.开发的新产品或主要的原材料（如：面料、标志）等均需通过原材料样品确认。 3.分包商对以确认的原材料有更改时，需重新进行样品确认。 6.2.2送样 6.3.1采购部发负责将需确认样品连同主管签核之“材料确认表”送交给客户QC或开发部主管；原材料承认书需注明品名、材料及生产厂商。 6.3.2样品数量以适合完成样品试验，认可及存档（一式三份） 6.3.3对特殊情况而不能送样品的，以合格资料、色卡、图片等取代。 6.3.4采购部提供样品时应附上样品的相关资料（如厂商检验报告、材质说明书、性能参数、规格书等）及必要的标识。 6.3.5对按生产设计及制造之产品，分包商有修改时，需附修改资料。 6.2.3样品确认 6.2.3.1客户QC或开发部主管负责对样品确认。 A指导技术人员对样品试验及审核资料。 B需要时，由产品设计人员或生产人员协助对样品资料的认可。 C确认以样品级资料符合产品要求，可以是： 1量测、计算、模式、代用、比较或试验等方案，在个别样品、半成品确认。 2委托试验及确认。 合同要求时，送样客户存档或确认。 D检验项目参考原有的检查指示书，对于换新品种样品有产品设计工程师决定，需要时，品管部主管按情况调整检验项目。 6.2.4原材料确认后，样品连同确认书、检验报告交生产主管或副总确认。 6.2.5核准 6.2.5.1样品确认需由副总或客户QC核准。 6.2.5.2样品确认结果可以是： A.“认可”样品符合要求 B.“有条件采用”样品按条件有约束使用，有条件认可结果可能是： a.小批量采购以进一步收集产品数量； b.需改进，但可以用； c.生产急需，可批准一定数量采购及使用； d.生产急需，需有指定条件配合使用。 C“拒收”样品不符合要求，拒收可以是： a.结束样品认可作业， b.说明不符合项目，要求改进及送样. D“参考”样品需求结束，样品状态不作判决. 6.2.6.2样品存档，由生产部负责对“认可”及“有条件采用”样品及存档、分发。 6.2.6.2“参考”样品有开发部自行保留。 A.样品确认书（附确认材料）一式三份。 一份由采购部寄回原材料供应商； 生产部及各客户QC各一份。 B.存档及分发按“文件和资料管理办法”执行。 C.分发及存档材料包括： a.已批准的“原材料样品确认书” b.适合时，全部或部分没有认可样品 c.样品技术资料 7质量记录 7.1