鞋服有公司过程控制程序.docVIP

机密等级：D 国辉鞋服有限公司 GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD. 过程控制程序 GH-QP-01-01 编制：ISO推行小组 审核：____________ 批准：____________ 受控状态： 发布日期：2004年06月01日 福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 文件编号 GH-QP-01-01 版 次 A-0 过程控制程序 发行编号 生效日期 2004年6月1日 目的: 对生产过程进行控制，确保质量、提高效率，满足设计和客户的要求。 范围： 适用于公司对生产制造全过程的控制。 权责： 开发部：负责打版、提供单号纸板及工艺要求； 业务部：负责提供详细、正确的客户合同（要求）、订单制造明细表、客户确认样鞋及完整的材料确认表。 技术部：按样品或客户要求进行技术工艺试制，放整套纸板并开各种模具； 生管部：制定生产计划表、编制订单用料明细指令表及制程规划； 采购部：负责采购大生产的所有物料； 品管部：负责对制程进行质量管理、巡回检查及变更之质量追查。 定义： 特殊制程：产品特性不能由后续的监测加以验证的生产过程（工序）。 相关文件： 5.1生产设备、模治具管理程序 5.2不合格控制程序 5.3矫正与预防措施程序 作业内容： 1生产作业流程 权责单位 作 业 流 程 作 业 说 明 记录/表单 业务部与客户签订购销合同 业务部 2.业务部根据客户合同(要求)编写订单 合同/订单 制造明细表并提供客户确认的样鞋 订单制造明细表 1.开发部对批量生产进行指导 开发部 2.技术部根据样鞋和客户要求进行 工艺说明书 技术部 产前试做并开各种生产模具，编写工艺 说明书 生管部 1.生管部编制生产计划表，编写订单用 订单制造明细表 采购部 料明细指令表(BOM) 订单用料明细指令单 业务部 2.采购部负责取小样让客户QC、业务 工艺说明书 客户QC 员或副总确认，再进行大货采购。 生产计划表 3.各车间按订单制造明细表、订单用料 生产进度日报表 明细指令表、工艺说明书进行量产 班组长 1.班组长对生产在制品进行随机检验 车间品检报表 品管部 2.品管部QC按抽样计划进行检验 3.对检验判定不合格的产品按“不合格控制程序”执行 生管部 1.生管部在量产中遇到交期与计划不符 业务部 需用书面通知业务部与客户沟通并确认 内部联络函。 品管部 2.在量产时,客户需变更合同或要求,业务 部需用书面通知生管部确认并执行。 3.品管部对客户变更进行监督。 品管部 1.品管部按AQL抽样计划进行检验 成品抽验报表。 2.若经检验判定不合格按“不合格控 制程序”执行。 成品仓 1.经检验合格后,成品仓仓管填写成品进仓单。 客户QC 1.必要时,客户QC对出货产品进行抽检。 成品仓 6.2 生产和服务过程的确认(关键工序性的工序或岗位(如:冲裁、刷胶合底、检验、测试、仪器校验、质量审核等)工作岗位控制): 6.2.1 本公司无特殊制程，所有工序的产品均可通过检验与测试、比对、查证等方式验证产品的持续性； 6.2.2 为了保证产品质量，对某些直接影响产品质量特性为关键工序和岗位进行控制，以保证产品质量； 6.2.3 关键工序或工作岗位的主要操作人员应经过培训合