已定-内审资料-2018年.doc

内 部 审 核 资 料 二 O 一 四 年 黑龙江省医用氧气总公司 2014年 度 审 核 计 划 审核目的 验证受审部门的管理体系和三个标准和公司的管理体系，管理体系文件的符合性、充分性、有效性。 审核范围 建筑施工的实现过程 审核依据 GB/T19001-2008（GB/T50430）；GB/T2400-2004；GB/T28001-2011标准，公司体系文件，法律法规，合同 审 核 组 组长：魏本金 组员：陈立志、王斌、杨清波 审核时间 2014年5月15日—5月16日 报告发布 2014.5.16 部 门 标 准 条 款 或 报 告 内 容 总经理 管 代 Q（含对照表G条款）:4.1 ;5 E:4.1; 4.2 ;4.3.3;4. 4;4.6 S：4.1；4.2 综合部 Q（含对照表G条款）:4.2 6.2 8.2.2 E: 4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.5；4.5.4 S： 4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.5；4.5.4 工程部 Q（含对照表G条款）: 6.3 7.1 7.5 E: 4.3.1-4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1-4.5.3 4.3.14 S：4.3.1-4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1-4.5.3 安全环保部 Q（含对照表G条款）:6.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 E: 4.3.1; 4.4.6 ;4.4.7 4.5.1;4.5.2;4.5.3 S: 4.3.1; 4.4.6 ;4.4.7 4.5.1;4.5.2;4.5.3 综合部（市场） Q（含对照表G条款）:7.2 7.4 8.2.1 E: 4.3.1 4.4.6 S: 4.3.1 4.4.6 制表人： 魏本金 2014.05.08 2014年 度 实 施 计 划 审核目的 验证受审部门的管理体系和三个标准和公司的体系文件的符合性 审核范围 管道安装工程 审核依据 GB/T19001-2008（GB/T50430）；GB/T2400-2004；GB/T28001-2011标准，公司体系文件，法律法规，合同 审核组长 魏本金 审核日期 2014.5.15-5.16 组 别 第一小组 第二小组 组 长 陈立志 杨清波 组 员 王斌 魏本金 日 期 部门 标准条款 部门 标准条款 5 月 15 日 上午 8：00-8：30 首次会议 8：30-11：30 工程部 总经理/管理者代表 下午 13：00-17：00 同上午 综合部 5 月 16 日 上午 8：30-11：30 综合部（市场） 安全环保部 下午 13：00-15：00 项目部现场 15：00-16：30 内审组内部会议 16：30-17：00 未次会议 内部审核报告 内审年次 2014 年第 1 次内部审核 内审范围 管道安装工程 不合格项分布情况： 部门 标准 （程序） 综合部 安全环保部 工程部 工程部 合计 9001 1（8.3） 1（7.5.5） 1（8.2.1） 3 9001 14001 1 1 18001 18001 1（4.4.7） 1 合计 1 1 2 1 共5项 审核总结： 公司质量、环境、职业健康安全管理体系自运行以来，实施基本有效，具备提供认证范围内满足顾客和适用的法律法规要求的管道安装工程的能力。公司管理体系的运行基本达到质量、环境、职业健康安全到方针及目标。公司目前实施的管理体系基本符合三个标准和管理手册的要求。 审核员； 审核组长： 魏本金 2014年5月21日 内部审核报告 内 部 审 核 综 述 为检查公司管理体系按GB/T19001—2008（GB/T50430）、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准运行的情况，验证管理体系活动的符合性和有效性，同时迎接第三方质量体系监督审核，公司于2014年5月15日-5月16日进行了“内部管理体系审核”。本次审核涉及了公司各相关部门，是一次全面的内部管理体系审核