联华超市商品收货流程.docVIP

　　　　　　　　 　 商品收货标准： 外箱需完整无损。商品包装必须崭新，无陈旧感观。否则，可以拒收。 超市包装单位需正确无误，包装牢固。 送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，只按订单数量收货，超出部分的商品，可根据实际情况决定是否收下。 如收下超出部分的商品，采购根据超出数量补下订单。　　　　　　 如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。 供应商必须在定单规定送货日期前三天或后三天送货，否则，可以拒收。 送货描述、含量、规格等，必须与超市电脑系统中的商品描述一致。 条形码：送货商品上的条形码，必须与超市电脑订单中此商品的条形码一致。不符合，需粘贴超市店内码，粘贴内码的位置必须符合超市的要求。 保质期限：一年内保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。 成套商品配件必须齐全。 中文标识：进口商品上必须有中文标识 食品，部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证。 1.11根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。 食品类商品出现以下情况,可拒收; 2.1 罐头、凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 2.2 腌制食品：包装破损、有液汁流出有腐臭味道及汁液浑浊、真空包装漏气。 2.3 调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。 2.4 食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。 2.5 饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。 2.6 糖果饼干：包装破损，陈旧或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。 2.7 冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气。 2.8 米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发霉。 供应商送货商品有如下情况之一的，可拒收; 3.1 商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相符。 3.2 超过规定的保质期。（一年内保质期，超过2/3存留时间的；一年以上保质期，超过1/2存留时间的） 3.3 没有按超市要求进行包装的商品 3.4 外包装破损严重，单品受压变形，外表有划痕等。 3.5 质量问题，如奶制品中沉淀物，肉类发白发黑等情况。 3.6 不予配合的供应商（该退货的商品没有退换货的）予以拒收 3.7 供应商不愿卸货， 3.8 成套商品配件不全者 3.9“三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，没有可拒收。 　联华超市商品收货流程 营运主管接到收货部通知时,先查看有无此供应商残次或滞销或库存量大的商品需退货 供应商返回收货部,收货部门人员核对验收入库单,与供货商随货清单相符. 供应商签字确认.收货部门人员签字确认.部门主管签字确认. 供应商至资讯室做机制验收单，资讯员导入采购订单，核对数量,进价,合计金额于供应商随货清单相附时（价格以资讯系统价格为准，如系统价格高于供应商清单金额，则通知采购进行及时调整）,审核打印验收入库单并在订单签字后交供货商. 机制验收入库单黄联:交供应商，做账务结算凭证. 机制验收入库单红联:附采购订单.供应商随货清单留存收货部，后与次日上午10点前转交门店财务，财务做记账. 无退货:查看买场仓储情况后,将商品运入买场. 有退货:转商品退货流程. 收货部通知部门营运主管参加收货，接货。收货时按商品采购订单品项,查验数量.商品质量.生产批号(填写在备注栏).订货数量收货,但不能大于订货数量,核对数量，条码无误后在采购订单签字.附供应商随货清单交供货商。（注：供应商，收货部人员，部门营运主管三方需参与同时收货，核对数量无误后在订单签字） 供应商按照采购订单订货品项·数量，将商品运至指定门店收货平台，码放整齐 收货流程完成，