材料材质控制、移植于追溯程序.docxVIP

材料材质控制、移植与追溯程序管理规定1 目的 为加强对生产过程中的材料进厂后及使用过程中的材质控制，规范材料材质的标识、移植和记录，达到材料从进厂到加工后材质的可追溯目的，特制定此管理规定。2 使用范围适用于船舶与海洋工程项目中用在各种系统上的Ⅰ、Ⅱ级无缝钢管、法兰、弯头、异径接头、套管等材料。适用于船舶与海洋工程项目中使用在重要结构件上的，由船级社认可的高强度板材及型材等材料。3 职责3.1 物资供应部依据技术质量部提供的材料订货清单和相关证书要求，采购符合工程所需的各种材料。负责办理材料入库手续，分类存放、分批报验和材质记录、标识和妥善保护。负责在材料进厂后，及时组织向技术质量部进行报验和提供所需各种证书。负责将各种材料的材质、规格、炉批号等信息正确完整地交接到下一道作业流程。物资部要求供货商要在到货清单上对以上所述的重要材料分船标示清楚，并同时提供产品质量证明书（可不带船检盖戳，但要与后期提供的带船检盖戳的材质证书内容一致）物资供应部负责将材料按船级社→级别进行分类摆放，并标示清楚，向技术质量部提交入库报验申请，同时提供厂家的材质证书（技术质量部接收人签字）。物资部在按照生产计划配料时要保证船级社和材料级别正确发放，严禁混用。物资供应部在发放材料时应同时向生产单位提供所领用材料的炉批号及船检证书号。材料的证书号和炉批号的准确性由物资供应部负责。3.2 技术质量部负责报验材料的验证和检验，管理各种材料的产品证书，并核实材料与证书信息。负责查验材料标识、移植和记录等信息或文件，对材质追溯重要节点进行跟踪和控制。负责查验、保存和控制材料材质记录和追溯过程中的各种记录文件。做好各种材质证书台账，及时按照材质追溯单和报验单信息提供相应的产品证书。负责下料过程中材质追溯的抽检，以及产品最终所填写材质证书号、炉批号与物资供应部提供的材质证书号和炉批号进行对比，检查材料使用过程的真实性和正确性。3.3 生产管理部、管加工作业区、铁舾作业区生产管理部、管加工作业区、铁舾作业区根据技术文件、生产计划领取所需的各种材料。负责核实出库材料的报验情况和材质信息，查验材料件标识是否清晰有效，对标识不明的应及时与物资供应部联系查明。负责与物资部交接材料时，确认材料数量、规格、材质、炉批号等信息。各加工作业区在日常管理中严格要求各承包商公司按图施工，不能用普通管（板）材、附件等材料代替船级社认可的高级别材料。不同船级社材料不能互相代用。3.4 各承包商公司 负责核查来料数量、报验情况和材质信息，并在车间内分类摆放各种材料，及时做有效标识牌。对材质信息不明的应与主管部门联系并查明。各承包商公司在领用材料时应认真核对材料的规格、材质、表面状态是否满足质量要求，并核对由物资供应部提供的材质证明书及材料的炉批号是否提供完整，签字确认。负责在下料过程中记录的证书号和炉批号的准确性。下料班组在下料时应及时准确对照及物资供应部提供的材质单填写下料信息，并及时准确的在信息平台中按照材质单填写材料级别和炉批号等信息。 负责Ⅰ、Ⅱ级管材、附件、船用板材等重要产品材料的下料时，材质、炉批号等信息的核对和记录；负责材料切割后的余料材质、炉批号等信息的移植。4工作程序及要求4.1 物资供应部在管材及附件进厂后，应依据管材及附件来料清单、材质证书核实物料情况，形成“材料交验明细表”（附表D），对材料各种标识和标牌要妥善保护和登记，对标识不明的应及时联系厂家询问核实。4.2 物资供应部在材料到厂后一个工作日内，分别、分批次向技术质量部报验，报验时将“材料交验明细表”一式三份一并交技术质量部，检验合格后，技术质量部签字确认并填写相应检验号，两份返物资供应部登记入账、入库，一份与相应材质证书留技术质量部备查。4.3 交验合格后的材料办理各种所需入库手续，并分类摆放和做标识牌（附表C），物资供应部发放管材和附件时应核对入级和级别。另在Ⅰ级管材及附件两端截面上刷黄色油漆，Ⅱ级管及附件两端截面上刷红色油漆。船板要求用油漆笔在明显位置书写船级社和炉批号。4.4 各作业区在领取材料前，应提前一个工作日按需求材料的材质、规格、数量和日期编排“材料需求计划”提交于物资供应部，以便物资供应部提前备料。4.5 物资供应部在发放材料时应填写相应的材质信息在“材料材质明细表”（附表B），接收单位应核实材料报验情况和其材质标识，对材料材质信息不明的应拒绝接收。4.6 领取后的材料在交接给各作业区承包商公司时，应有相应施工负责人签字确认。4.7 对下料切割后的余料，负责下料的施工人员应将原材料标识移植到余料上，同时将余料两端界面涂上相应级别颜色的油漆，在板材余料上用油漆笔书写清晰的船级社和炉批号。4.8 技术质量部在材料材质控制、移植和追溯过程中，应做好以下几点内容：4.8.1 核查材质证书与材料