内部审核--生产经营部审核表.docVIP

PAGE PAGE 1南京**物流有限责任公司QHSE管理体系检查表 受检单位 ： 生产经营部负 责 人 ： 流水号 ： 检查人员 ：陪查人员 ： 时 间 ： 序号条款号检 查 内 容检 查 结 果 记 录Y/NGB/T 19001GB/T 28001GB/T 2400114.2.34.4.54.4.5检查文件收发记录,检查文件评审情况,检查文件特别是规程修改是否符合要求.。查外来文件控制的的相关证据。查作废文件控制和管理的证据。抽查失效留用文件的管理情况。使用场所能否及时得到受控文件的有效效版本？24.2.44.5.34.5.4查阅本部门记录清单。抽查记录的填写,保存、标识、整洁度35.27.2.17.2.24.3.14.3.1本部门危险源辨识及风险评价的结果/充分性/管理方案/是否实施/有效性本部门环境因素评价的结果/充分性/管理方案/是否实施/有效性询问1人是否了解上述内容45.27.2.14.3.24.3.2查本部门的法律法规清单在何处可以查阅? 本部门采用什么方式获取相关的法律法规如何传递给本部门职工？查相关记录55.34.24.2采取什么方式向本部门员工传达公司QHSE方针；询问一人是否了解本部门QHSE方针内容；向员工传达QHSE方针的证据65.4.14.3.34.3.3查QHSE目标制定及完成情况.查部门QHSE分目标人员了解情况QHSE分目标是否考虑方针/法律法规/重大危险源/重大环境因素检查质量指标完成统计情况75.4.28.5.14.3.44.3.有没有制订相关的管理方案?是否合理有效和可行?85.5.14.4.14.4.1查阅岗位职责，查审批，抽查本部门的工作人员对本身职责和权限的了解情况。查职责和权限的规定以何种方式传达?查各岗位人员配置情况95.5.37.2.34.4.34.4.3查本部门内部沟通及和其他部门的方式和内容?沟通的证据。 与相关方沟通的内容以及记录?本部门的员工参与危险源辨识和风险评价与相关方沟通的内容以及记录?异常/紧急情况下的信息如何交流?（参与事故调查处理，善后处理）106.26.2.16.2.24.4.24.4.2查年度培训计划及实施情况培训有效性评估记录问领导人力资源的配置是否适宜?如何持续满足对人力资源的需求?1177.4.37.54.4.64.4.6查组织生产的依据各分公司生产任务的下达查沟通的方式、有效性。抽样3-5份，尤其注意生产计划有变更时的沟通情况。对生产的特殊过程是否进行控制。查特殊过程的作业指导书。现场查看工作流程服务规范的执行情况。查运输服务交付后的服务规定？是否按规定实施服务。查证据。客户投诉如何处理？127.24.4.64.4.6调合同清单,抽查不同类型合同的合同评审及审批表,查评审内容.有无合同修改?若有是如何控制的.查证据.与顾客如何进行沟通,查证据.137.27.47.5.14.4.64.4.6固废及办公废弃物,生活垃圾的收集和移交,相关方管理(查阅记录, 询问, 现场观察)147.5.14.4.64.4.6检查生产计划的制定,下发及完成情况.检查生产调度记录.查生产调度指令的传递与执行.158.2.1调顾客满意信息收集,分析资料,统计信息.查是否采取对策持续改进?168.2.24.5.44.5.5查上次内审结果,有无不合格项?采取的措施,是否有效?验证情况。本次内审准备情况?178.2.34.5.14.5.1查阅日常专业检查记录,188.2.4查运输服务各阶段服务标准.查各阶段服务标准检查记录.198.34.4.74.4.7查客户投诉处理记录.沟通记录,预防措施.208.38.5.28.5.34.5.24.5.2查内审不合格项的纠正措施的落实情况、有效性等218.5.24.5.24.5.2检查中发现问题的纠正措施或预防措施(整改情况),包括内审,外审开具的不合格项报告的整改情况,各项专业检查中发现问题的整改情况225.65.6.15.6.25.6.34.64.6管理评审的输入,输出,记录等问:本部门在即将进行的管理评审中准备提交哪些内容?238.5.1本部门下一步有哪些改进措施?查相关证据 组 长： 日 期：