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施工管理控制程序第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 6页目的为了规范施工作业，加强施工作业中质量、安全、健康、环境的管理，保证生产运行过程中设备的安全、可靠，降低施工作业风险，特制定本程序。 范围适用于总厂范围内的施工作业活动的管理，包括运行装置设备维修、设备抢修、装置停工检修、非生产性综合大修、装置的基本建设、技术改造等。 职责3.1设备处是本程序的归口管理部门，负责总厂检维修的施工管理及质量监督。3.2工程和房地产管理处负责总厂基本建设项目的组织与实施，负责技术改造项目的施工管理，负责承包商的管理。3.3安全处负责组织对施工人员进行HSE教育管理，负责施工作业过程的HSE监督。3.4生产处负责组织检查确认装置的开停工方案，负责施工期间动力供应及物料平衡。3.5质量技术处负责技术改造项目的组织与实施，监督施工质量。3.6 物资供应部根据总厂委托负责设备、备品配件、材料的采购、供应工作。3.7项目所在单位负责施工计划的编制、交底、验收及施工作业过程的HSE监督。3.8施工单位负责施工作业过程的危害识别和风险评价，制定相应的施工方案，组织并实施施工作业。4程序4.1施工管理原则4.1.1对比较复杂、风险度较大的设备停工检修过程，应用工作危害分析（JHA）法，对施工过程进行危害识别和风险评价，提出风险控制措施。具体执行《危害识别与风险评价管理程序》。4.1.2在进行危害识别和风险评价的基础上，由施工单位制定重要项目的《施工方案》，上报主管部门进行审批。4.1.3施工作业的各项要求执行《设备维护检修管理制度》及《安全检修制度》。4.1.4基本建设、技术改造项目执行《固定资产投资管理办法》4.2运行装置的设备维修4.2.1项目所在单位每月上报《维修计划》，设备处汇总、审定、印刷《维修计划》，分公司物资供应部按总厂委托对材料进行采购，发项目所在单位和维修单位进行实施。4.2.2项目完工后，施工单位要及时办理《单项工程完工验收单》，并经过项目所在单位、设备处项目负责人确认签字。4.2.3生产过程中出现的生产应急项目，基层单位要填报《临时项目申请单》，上报设备处审批，并安排施工单位进行实施。4.2.4需要外委维修的项目，执行《承包商管理程序》。4.2.5直接作业环节由施工单位按4.4要求办理相关作业许可证，并对作业过程的风险进行控制。4.3装置停工检修4.3.1装置停工前的准备工作4.3.1.1根据生产处的停工时间统筹，项目所在单位要按设备处下发的通知上报检修计划，设备处汇总、审定、印刷《检修计划》，分公司物资供应部按总厂委托对材料进行采购，发项目所在单位和维修单位进行实施；4.3.1.2装置停工检修前，设备处组织成立检修指挥部，各专业组组织及职责详见《关于成立××年装置停工检修指挥部的通知》；4.3.1.3施工单位按4.1.1要求制定主要检修项目的检修方案；4.3.1.4设备处组织施工单位、物资供应部等有关单位，定期对检修所需备件、材料进行核实，确定到货时间；4.3.1.5需要外委检修的项目，具体执行《承包商管理程序》。4.3.1.6检修项目的设计图纸由设备处负责发放，发送记录记入《图纸资料发送单》。4.3.1.7技措项目的设计图纸由质量技术处组织审查并将其发放给工程与房地产管理处，工程与房地产管理处发放给施工单位和物资供应部。4.3.2停工检修的组织管理4.3.2.1生产处组织设备处、安全处、基层单位、检修单位等对所有停工装置分装置、分区域进行由生产交检修的条件确认，形成《装置停工交付检修安全检查确认表》（见附录7.2）；4.3.2.2设备处组织召开检修调度会，检查工程进度、质量，及时协调、解决检修过程中存在的问题，保证检修工作的顺利进行。并将《装置停工检修统筹图》、《装置停工检修组织网络图》、《重点检修项目统筹图》、《检修项目清单》等图表上墙；4.3.2.3安全处对非本厂检修人员进行HSE培训教育，合格后由公安处为检修人员办理入厂证；4.3.2.4检修单位进入厂区的机动车辆和施工机械，按总厂《厂内机动车辆安全管理规定》执行。4.3.3停工检修的实施4.3.3.1装置检修作业地点符合检修条件后，项目所在单位应指定专人负责向施工单位做好检修项目的技术交底，并掌握其施工进度、质量、安全情况，及时做好协调工作；4.3.3.2安全处要组织安全监督人员到检修现场对检修过程的HSE管理情况进行检查、监督。具体执行《检查控制程序》，其中对承包商的检查执行《承包商控制程序》；4.3.3.3检修过程可能产生环境污染时，具体执行《环境保护管理程序》；4.3.3.4直接作业环节由施工单位按4.4要求办理相关作业许可证，并对作业过程的风险进行控制。4.3.4停工检修的验收4.3.4.1大型机组检修后，设备处要组织生产处、安全处、质量技术处、基层单位、检修