质量管理 ISO9000的体系 內審培訓5.docVIP

深圳市佳俊德企業管理顧問有限公司 審核策劃與準備 4.1 本章目的 要求了解和掌握: 1. 內審策劃重要性. 2. 內審準備主要工作步驟及內容. 3. 內審檢查表編制方法. 本章培訓過程中, 將講授內審準備工作流程中應重點考慮之事項, 並有一次各學員獨立編制內審檢查表的小測驗. 內審員培訓資料 (4) P 1/ 16 審核策劃與準備 4.2 內審策劃 領導層重視是做好內審的關鍵.2. 管理者代表應親自抓內審工作.3. 內審工作應由職能部門來管理. (不一定要專門的部門) 4. 應組建一支合格的內審隊伍. 5. 內審應按規定程序執行. 內審員培訓資料 (4) P2/16 審核策劃與準備 4.3 內審準備 1/6 1. 內審工作量(人˙日)分配(對某一部門或要素): a. 內審準備 40% b. 內審實施 40% c. 內審報告 10% d. 有效性跟進 10% 2. 內審準備工作主要包括: a. 制定計劃; b. 組成審核組; c. 文件審查; d. 編制檢查表;e. 確定具體審核時間及部門. 3. 內審計劃的制定 a. 內審分類 ?例行的常規審核; ?特殊情況下的追加審核. b. 例行的常規審核. ?分散、滾動式內審; (每年應覆蓋所有部門和要素至少一次) 內審員培訓資料 (4) P 3/16 審核策劃與準備 4.3 內審準備 2/6?集中式內審. (每年1~2次集中審核各部門和要素) c. 特殊情況 ?發生了嚴重的質量問題或客戶有嚴重投訴;?組織的領導層、組織結構、產品、質量方 針和目標、生產技術、設備以及生產場所 有較大改變; ?即將進行第二、三方審核或法律、法規規 定的審核等; 追加審核由管理者代表報請最高領導決定后實施. 內審計劃樣式參見附件1、2、3 4. 組成審核組 a. 審核組長 ?資格 ?工作經驗 ?組織能力 內審員培訓資料 (4) P 4/16 審核策劃與準備 4.3 內審準備 3/6 b. 審核員 ?資格 (組織任命的內審員、或吸收業務專家、見習內審員或觀察員 參加審核組, 但需經管理者代表批準) ?業務范圍 (與被審核部門無直接責任關系, 即不是該部門成員, 且最好 與被審核部門業務相適應) ?專業知識 (最好對被審核部門專業知識有一定了解) ?工作中的協調 (應考慮審核員之間的協調配合、團結合作) ?為被審核部門所接受. 5. 文件審核 (收集相關文件)收集並審核與被審核部門運作相關的程序文件、作業指導書(現場審核時查閱), 含中心工作文件、通用文件; b. 收集並審閱適用的外來標準/法律法規; c. 查核與被審核部門運作相關的記錄表單; d. 查核近期內(外)審記錄. 做好文件審核結果記錄(文件的適用性 , 文件之間接口的明確性 , 協調性) ; 內審員培訓資料 (4) P 5/16 審核策劃與準備 4.3 內審準備 4/6 6. 編制檢查表 a. 定義 內審員的工作文件、提綱或工具, 是如何 進行審核的策劃性結果. b. 作用 ?保持審核目標的清晰和明確; ?保持審核內容的周密和完整; ?保持審核節奏和連續性; ?減少審核員的偏見和隨意性; ?減少重復性工作; ?作為審核記錄存檔. c. 內容 ?完整的審核項目和要點—明確查什麼?