项目三总账系统基本账务处理.pptVIP

任务二 总账系统日常账务处理 第五步：审核凭证(1)重新注册，更换操作员为“001”。(2)执行“凭证”→“审核凭证”命令，打开“审核凭证”对话框。(3)单击“确认”按钮，打开“审核凭证”情况窗口。(4)单击“确定”按钮，打开待审核的第1号“付款凭证”。(5)点击凭证上方“审核”菜单，选择成批审核，显示“成批审核结果表”，单击“确定”按钮，批量完成审核工作，如图3-19所示。 任务二 总账系统日常账务处理 图3-19 “审核凭证”对话框 (6)单击“退出”按钮退出。 任务二 总账系统日常账务处理 第六步：修改第1号付款凭证(1)由操作员“003”执行“凭证”→“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。(2)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“付款凭证”，再在“凭证号”栏输入“1”。(3)单击“确认”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。(4)单击“确定”按钮，打开“第1号付款凭证”窗口。(5)单击“取消”按钮，取消出纳签字。单击“退出”按钮。(6)重新注册更换操作员为“001”。(7)由操作员“001”执行“凭证”→“凭证审核”命令，打开“审核凭证”情况窗口。 任务二 总账系统日常账务处理 (8)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“付款凭证”，再在“凭证号”栏输入“1”，单击“确认”按钮，打开“第1号付款凭证”窗口。(9)单击“取消审核”按钮，取消审核签字。