资料分析与持续改善管理程序.docVIP

罗氏企业（昆山）有限公司程 序 文 件文件号：TS-MO-005版次：1.0生效日期：2005.9.23标题：资料分析与持续改善程序页次第 1 页 共 5 页 批 准 页 版次修订编号修 订 内 容条款号受 文单 位数量（份）受文单位数量（份）总经理室1技术部业务部技术课业务课品保课1财务部管理部采购课人事课制造部总务课制一课资材课工务课批 准审 核编 制龚亚迪莫永生钟波罗氏企业（昆山）有限公司程 序 文 件文件号：TS-MO-005版次：1.0第 2 页 共 5 页标题：资料分析与持续改善程序 生效日期：2005.9.231、目的：为展现质量体系的适宜性和有效性，对质量管理活动相关资料进行分析与改善，从而提升生产效率、强化公司品质、确保交期、降低经营成本，并能与业务目标的进展相适应。2、范围：适用于质量管理活动的资料分析与改善;3、定义： 无。4、权责：4.1业务部：负责对订单增长率、年度目标销售量、客户满意度调查及分析；4.2采购课：负责分析进货合格率、出货延误规格、出货延误次数及外购产品客诉状况，并对供应商进行管理；4.3 生管课：负责对生产能力及影响、存货周转率、订单完成率等研究分析；4.4制造部：负责根据工序控制需要，收集制程失效、制程能力及生产安全的评估与分析；4.5品保课：负责对进料、制程品质、客诉及客户使用状况的分析；4.6工务课：负责对设备维护保养、能源监控等分析；4.7技术课：负责对特殊特性的工序/参数进行制程能力分析；收集同行业的样品进行优劣分析；4.8资材课：对各规格物料收发、结存、盈亏进行分析；4.9人事课：对公司人员流动进行调查与分析；4.10财务课：对不良质量成本相关数据资料进行收集与分析； 4.11管理者代表：负责对新进员工教育培训合格率的分析及内、外审的不符合项分析。4.12责任单位：负责对资料分析所呈现的问题进行原因分析，提出对策措施并予以改善。5、流程及内容：流 程权责部门作业内容相关记录表单资料识别资料识别相关单位1.各单位主管须对本单位涉及质量管理活动之相关资料，进行识别与确定；2.各单位之资料分析项目见附件（一）。数据分析数据分析各权责单位1、各单位按“公司层级资料表”中规定的资料分析项目及分析频率，对相关资料进行定期收集；2、根据资料的内容和特点，可选择QC七大手法或其它相应的统计手法对收集的资料进行统计分析；3、将资料分析的结果反馈给相关单位。报告书罗氏企业（昆山）有限公司程 序 文 件文件号：TS-MO-005版次：1.0第 3 页 共 5 页标题：资料分析与持续改善程序 生效日期：2005.9.23原因分析与措施原因分析与措施责任单位总经理1、责任单位充分利用资料分析之结果，采用4M1E的方法对已发生或潜在的问题进行原因分析，必要时需进行再现验证；2、根据分析得出之真因，拟定相应的对策措施，并提报总经理批准；3、根据资料分析结果及其重要性、必要性，必要时可由总经理指定为专案的方式进行改善。报告书质量目标差异分析表对策实施对策实施责任单位1、责任单位应如期实施所提出的改善对策。OKNG效果确认OKNG效果确认责任单位总经理1、对已实施之改善对策，责任单位应进行效果确认，将改善的结果与预期目标进行比较，如未达到预期目标，则需重新进行原因分析、提出改善对策、并以《报告书》形式，呈报总经理经批准后落实实施，直至改善为止。报告书持续改善持续改善责任单位管理者代表总经理1、各单位对已发生的问题或潜在的问题，经改善后已趋于稳定或质量目标已达成时，可利用试验设计、价值分析、能力研究、风险分析、统计过程控制等工具进行持续改善；2、持续改善可采用专案的方式或提案改善的方式进行；3、持续改善的效果应进行统计分析并呈总经理核准；4、有效之改善对策应予以标准化。6、发行与修订： 本程序依《文件和资料控制程序》进行编制、审核、批准与发行，修订时亦同。罗氏企业（昆山）有限公司程 序 文 件文件号：TS-MO-005版次：1.0第 4页 共 5 页标题：资料分析与持续改善程序 生效日期：2005.9.23附件一： 公司层级资料表编制部门序号资料各称内 容频 率分析比较审 核呈 报业务课1客户满意度调查分析报告客户满意程度每半年一次业务课业务部主管管理者代表总经理2订单增长率订单成长状况每季度一次业务课业务部主管总经理3年度目标销售量各规格销售情况每季度一次业务课业务部主管总经理制造部生管4机台稼动率主要设备稼动率1次/周制造部生管业务部主管总经理5订单完成率订单量/订单规格1次/月制造部生