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公司2017年度经营计划书公司2017年度经营计划书 公司2017年度经营计划篇一 一、预期目标 年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目标： 出台公司经营的总体规划。包括： 全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法，具体工作成果体现在下列文件上： 1、《xx公司年度经营发展计划》 2、《xx公司年度财务预算计划》 3、《经营团队目标管理责任书》 出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现在下列文件上： 1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法》 2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法》 3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法》 4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法》 5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法》 6、 《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法》 7、《年度人力标准配置计划》 8、《年度人工成本总量计划》 9、《员工薪酬管理基本规则》 培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后，应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管 二、组织管理 年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。 组 长： 副组长： 成 员： 三、工作内容、步骤与时间表 201X年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时间表进行： 1、销售预测： 运营销售中心根据第四季度合同和订单情况，预测201X年和201X年全年的产品销售量、销售收入，提出《xxxx-xxxx市场销售预测和目标计划》草案。 2、财务预测： 财务中心根据运营和销售部门的预测，测算xxxx全年公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出《201X年度关键财务指标预测报告》。 3、销售计划： 运营和销售中心确定201X年度销售目标、达成目标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法》草案、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法》草案。 4、研发计划： 研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案》草案。 5、供应计划： 根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法》草案。 6、 资源计划： 人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，提出《年度人力标准配置计划》草案、《年度人工成本总量计划》草案。 7、财务预算： 财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案，提出《xx公司年度财务预算计划》草案。 8、总体方案： 总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编制并提交《xx公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案。 9、团队初审： 总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《xx公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和可行性。 10、方案完善： 各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《xx公司年度经营计划书》、《xx公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管理责任书》保持协调。同时，人力资源部编制综合性的《员工薪酬管理基本规则》。 1 1、团队审定： 总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。 1 2、发布执行： 所有方案经过再修订后，至迟于12月20日发布，201X年1月1日起执行。 1 3、建立机制： 总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编制