011施工项目部内部审核检查及记录表( 共40页).docVIP

PAGE 1一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03控制部门：技术质量部 NO:共40页，第1页受审核部门 项目部负责人内审员审核日期手册条款标准条款检查要点审核客观记录是否符合5.环境和职业健康安全管理方案Q—；E4.3.3OHS4.3.4①询问、查阅近1年来是否制定了形成文件的环境管理方案？查阅方案内容的适宜性？②询问、查阅近1年来是否制定了形成文件的职业健康安全管理方案？查阅方案内容的适宜性？③查阅近1年来的环境和职业健康安全管理方案的实施情况验证记录？④询问近1年来的环境和职业健康安全管理方案的实施效果？⑤查阅、核对管理方案与目标指标的关系？⑥询问环境和职业健康安全管理方案近1年来是否发生更改？若发生更改，查阅修订及审批的记录？备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03控制部门：技术质量部 NO:共40页，第2页受审核部门 项目部负责人内审员审核日期手册条款标准条款检查要点审核客观记录是否符合7.1 产品和服务实现的策划Q-7.1E-4.4.6OHS-4.4.6①询问如何进行施工过程实现的策划？必要时，查阅适当的程序规定？是否发生更改，若更改，是否按规定审批？②查阅近1年来的施工组织设计/专项方案或工艺文件，是否策划了以下内容：——产品的质量目标和要求？——针对产品确定过程（包括主要工序和特殊过程）、文件和资源的需求？——产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则？——记录的要求？——环境保护措施？——职业健康安全保障措施？③询问、查阅近1年来的施工组织设计/专项方案或工艺文件是否按规定进行了审核、批准和分发？备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03控制部门：技术质量部 NO:共40页，第3页受审核部门 项目部负责人内审员审核日期手册条款标准条款检查要点审核客观记录是否符合7.2环境因素Q-；E4.3.1；OHS—；①查阅近1年来的本项目部的环境因素识别调查表（环境因素识别的全面性/合理性）？②查阅近1年来的本项目部的环境因素影响评价记录（环境因素评价的合理性）？③查阅近1年来的本项目部的重要(重大)环境因素清单？备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03控制部门：技术质量部 NO:共40页，第4页受审核部门 项目部负责人内审员审核日期手册条款标准条款检查要点审核客观记录是否符合7.3 危险源辨识、风险评价和风险控制策划Q-；E—；OHS4.3.1；①查阅近1年来的本项目部的危险源辨识调查表（危险源辨识的全面性/合理性）？②查阅近1年来的本项目部的危险源风险评价记录（风险评价的合理性）？③查阅近1年来的本项目部的重要(重大) 危险源清单？④查阅近1年来的本项目部的重要(重大) 危险源控制计划？备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03控制部门：技术质量部